ÓRGÃO:
P. M. DE SAO RAIMUNDO NONATO
CONTROLE TCE:
CW-027847/25 (ID 902274)
Nº do contrato
224-1/2025
Objeto (divisível - Por item)
Aquisição de materiais de informática e eletroeletrônicos, destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de São Raimundo Nonato- PI, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência.
Contratada(s)
RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 48.722.366/0001-09
Valor do contrato
R$ 1.512.060,80
(valor inicial)
Vigência
15/12/2025 até 15/12/2026
Data assinatura
15/12/2025
Status
RESCINDIDO
Nº proc. admin.
139/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 011/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
15/12/2025 18:34
últ. alteração
15/12/2025 18:50
Data finalização cadastro
15/12/2025 18:50
Vigência inicial
15/12/2025
a
15/12/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-027847/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 011/2025
Número processo TCE
LW-010696/25
Processo administrativo Nº
139/2025
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
16/12/2025
Diário Oficial dos Municípios (DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS )
15/12/2025
2
16/12/2025
Sítio Eletrônico Oficial (https://saoraimundononato.pi.gov.br/)
15/12/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 6 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
00000000
Projeto de atividade: 12.361.0002.2029.0000; 12.361.0004.1016.0000; 12.361.0004.2102.0000; 12.365.0004.1018.0000; 12.361.0004.2029.0000; 12.361.0004.2040.0000; 12.365.0004.2030.0000; 12.365.0004.2041.0000 Elemento de despesa: 3.3.90.30.00; 4.4.90.52.00 Fonte de pagamento: 1.500.00.200.000; 1.540.01.999.000; 1.541.01.999.000; 1.542.01.999.000; 1.543.01.999.000; 1.550.01.999.000; 1.569.01.999.000 1.571.01.999.000; 1.599.01.999.000
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.
Projeto de atividade: 12.361.0002.2029.0000; 12.361.0004.1016.0000; 12.361.0004.2102.0000; 12.365.0004.1018.0000; 12.361.0004.2029.0000; 12.361.0004.2040.0000; 12.365.0004.2030.0000; 12.365.0004.2041.0000 Elemento de despesa: 3.3.90.30.00; 4.4.90.52.00 Fonte de pagamento: 1.500.00.200.000; 1.540.01.999.000; 1.541.01.999.000; 1.542.01.999.000; 1.543.01.999.000; 1.550.01.999.000; 1.569.01.999.000 1.571.01.999.000; 1.599.01.999.000
3
Elemento de despesa
44.90.52
4
Fonte
00000000
Projeto de atividade: 12.361.0002.2029.0000; 12.361.0004.1016.0000; 12.361.0004.2102.0000; 12.365.0004.1018.0000; 12.361.0004.2029.0000; 12.361.0004.2040.0000; 12.365.0004.2030.0000; 12.365.0004.2041.0000 Elemento de despesa: 3.3.90.30.00; 4.4.90.52.00 Fonte de pagamento: 1.500.00.200.000; 1.540.01.999.000; 1.541.01.999.000; 1.542.01.999.000; 1.543.01.999.000; 1.550.01.999.000; 1.569.01.999.000 1.571.01.999.000; 1.599.01.999.000
5
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.
Projeto de atividade: 12.361.0002.2029.0000; 12.361.0004.1016.0000; 12.361.0004.2102.0000; 12.365.0004.1018.0000; 12.361.0004.2029.0000; 12.361.0004.2040.0000; 12.365.0004.2030.0000; 12.365.0004.2041.0000 Elemento de despesa: 3.3.90.30.00; 4.4.90.52.00 Fonte de pagamento: 1.500.00.200.000; 1.540.01.999.000; 1.541.01.999.000; 1.542.01.999.000; 1.543.01.999.000; 1.550.01.999.000; 1.569.01.999.000 1.571.01.999.000; 1.599.01.999.000
Arquivos
Ordernar por
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTRATO N° 224-1- PE 011.pdf
15/12/2025
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
sidmara benevides luz
Titular
ui-button
ato de designação nº '322-2025' de 24/09/2025
***.114.963-**
administracaosaoraimundo2025@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ARLINDO GOMES DA SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '322-2025 ' de 24/09/2025
***.112.448-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
Akiles da Silva Araújo
***.291.813-**
899810992700
tesourariasrn2025@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
RAFAEL CARVALHO DIAS
***.366.223-**
SAOMARCOSLICITA@HOTMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 15 registros
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3
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
07
COMPUTADOR INTEL CORE i7 + KIT COMPLETO.
80
UND
80.00
UND (Unidade)
3.750,00
300.000,00
24
SWITCH 16 PORTAS 10/100 MBPS.
10
UND
10.00
UND (Unidade)
609,84
6.098,40
22
HARD DISK 500GB 5400 RPM.
20
UND
20.00
UND (Unidade)
455,50
9.110,00
04
NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 I15-I1300-A80P
4
UND
4.00
UND (Unidade)
8.275,00
33.100,00
03
NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 I15-I120K-A25P
4
UND
4.00
UND (Unidade)
5.400,00
21.600,00
1-5 de 15 registros
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E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
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1
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Rescisão Nº
10/02/2026
12/05/2026 18:52
anexos
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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