TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PICOS

CONTROLE TCE:

CW-002906/20 (ID 99968)

Nº do contrato

PP 04-III/2020

Objeto (divisível - Por lote)

“REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PICOS – PI.

Contratada(s)

DISTRIBUIDORA E DENTAL FLORIANO LTDA EPP
CNPJ: 23.510.282/0001-72

Valor do contrato

R$ 586.000,00

(valor inicial)

Vigência

30/03/2020 até 30/06/2021

Data assinatura

30/03/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

11825/2019

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 004/2020

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

07/04/2020 09:56

últ. alteração

09/11/2020 10:40

Data finalização cadastro

09/11/2020 10:40

Vigência inicial

30/03/2020 a 31/12/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-002906/20

07/04/20 10:01	primeira finalização
03/11/20 13:43	Motivo reabertura: NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DE GESTOR / FISCAL DE CONTRATO
09/11/20 10:40	Motivo reabertura: NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DE GESTOR/FISCAL DE CONTRATO

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 004/2020

Número processo TCE

LW-000316/20

Processo administrativo Nº

11825/2019

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE PICOS

Nº/Ano da ata

PP 004/2020

CNPJ órgão gerenciador

06.553.804/0001-02

Nº/Ano procedimento

004/2020

Vigência da ata:

27/03/2020

até

27/03/2021

Data assinatura Ata

27/03/2020

Data publicação ata

30/03/2020

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	02/04/2020	Diário Oficial dos Municípios (EDIÇÃO IVXLIV PÁG. 250)	07/04/2020
2	02/04/2020	Diário Oficial da União (EDIÇÃO 64 PÁG. 160 SEÇÃO 03)	07/04/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001214	RECURSOS ORDINÁRIOS – FPM, ICMS, IPVA, IPTU, ISS, ITR, ARRECADAÇÃO E OUTRAS RECEITAS, REPASSES A SAÚDE E TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS, PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL-BLOCOS DE CUSTEIOS DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
2	Elemento de despesa	33.90.30	33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 44.90.52 MATERIAL PERMANENTE
3	Programa de trabalho	10.301.0015.2121	PROJETO/ATIVIDADE 10.301.0015.2121 10.301.0012.2122 10.301.0012.2123 10.301.0012.2124 10.301.0012.2127 10.301.0013.2134 10.301.0012.2161 10.302.0013.2135 10.304.0012.2126 10.301.0012.2139 10.302.0013.2131 10.302.0014.2165 10.305.0012.2160 10.301.0012.2153 10.301.0014.2143 10.302.0013.2133 10.305.0012.2125 10.302.0014.2136 10.302.0013.2129 10.302.0013.2132 10.305.0014.2141

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	PUBLICAÇÃO CONTRATOS I, II E III DOU.pdf	07/04/2020
2	Extrato de publicação	PUBLICAÇÃO CONTRATO III DOM.pdf	07/04/2020
3	Instrumento contratual	CONTRATO PP 04-2020-III.PDF	07/04/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Antônia Cleide de Sousa	Titular	*.936.213-	cleidepicos@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSE ALEXSSANDRO PALHARES PEREIRA	Fiscal de contrato	*.834.033-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ALEX ALESSANDRO DE SOUSA	*.843.713-	8934154215	licitacaopicos@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Silvério Cavalcante de Matos Filho	*.499.378-	distflolicitacao@hotmail.com	PROCURADOR

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
05	ROW(A205)	WAVE ONE GOLD 45 (21mm/25mm/31mm)	50 UND	50.00	UND (Unidade)	41,62	2.081,00
05	ROW(A204)	VERNIZ COM FLUOR FLUORNIZ	30 FSC	30.00	FSC (Frasco)	18,85	565,50
05	ROW(A203)	VASELINA LIQUIDA	30 UND	30.00	UND (Unidade)	23,46	703,80
05	ROW(A202)	VASELINA SOLIDA	30 UND	30.00	UND (Unidade)	3,20	96,00
05	ROW(A201)	TRICRESOL FORMALINA 10 ML	150 FSC	150.00	FSC (Frasco)	5,58	837,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	30/12/2020		15/03/2021 13:50
	Termo aditivo Nº 2	28/04/2021		10/06/2021 11:36

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
3	R$ 191.628,90	R$ 0,00	R$ 191.628,90

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 24439	04/11/2020	52492.75	52.492,75	52492.75	52.492,75	19/11/2020 11:15
Nota Fiscal Nº 25009	29/03/2021	43709.23	43.709,23	43709.23	43.709,23	15/04/2021 13:40
Nota Fiscal Nº 25128	14/05/2021	95426.92	95.426,92	95426.92	95.426,92	11/06/2021 11:47

Observações

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