ÓRGÃO:
P. M. DE LANDRI SALES
CONTROLE TCE:
CW-021857/26 (ID 995199)
Nº do contrato
015/2026
Objeto (divisível - Por item)
Aquisição de material de limpeza e higiene e acessórios de copa e cozinha, destinados ao consumo de todas as secretarias da Administração Municipal de Landri Sales-PI.
Contratada(s)
A DA SILVA SALMENTO LTDA
CNPJ: 27.817.033/0001-85
Valor do contrato
R$ 895.093,00
(valor inicial)
Vigência
06/03/2026 até 31/12/2026
Data assinatura
06/03/2026
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
071/2026
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 004/2026
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
18/09/2026 11:12
últ. alteração
18/09/2026 11:22
Data finalização cadastro
18/09/2026 11:22
Vigência inicial
06/03/2026
a
31/12/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-021857/26
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 004/2026
Número processo TCE
LW-001765/26
Processo administrativo Nº
071/2026
Publicações
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1-2 de 2 publicações
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N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
09/03/2026
Diário Oficial dos Municípios (DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES.)
18/09/2026
2
09/03/2026
Diário Oficial próprio (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LANDRI SALES-PI.)
18/09/2026
Recursos orçamentários
1-5 de 26 recursos
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5
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N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
3
Programa de trabalho
04.122.0005.2040.0000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4
Programa de trabalho
12.361.0030.2202.0000
Encargos e Manut. da Secretaria Mun. de Educação
5
Programa de trabalho
12.365.0030.2661.0000
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Arquivos
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Instrumento contratual
CONTRATO A DA SILVA 015-2026 (1).pdf
18/09/2026
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ARYADE BORGES SÁ
Titular
ui-button
ato de designação nº '118/2025' de 07/08/2025
***.037.893-**
ARYADEB@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARDONIO FERREIRA SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '118/2025' de 07/08/2025
***.084.233-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
PETRONILIA ALVES DE CARVALHO NETA
***.404.583-**
89994558111
petroniliacarvalho19@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ADEYLSON DA SILVA SALMENTO
***.837.593-**
aass@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
61
COPO DESCARTÁVEL 50ML/100UND
8.000
PCT
8000.00
PCT (Pacote)
5,60
44.800,00
37
RODO DE BORRACHA COM CABO 40CM
100
UND
100.00
UND (Unidade)
13,48
1.348,00
64
COPO DESCARTÁVEL 200ML/100UND
20.000
PCT
20000.00
PCT (Pacote)
8,70
174.000,00
59
COLHER GRANDE DE INOX (PANELA)
500
UND
500.00
UND (Unidade)
32,79
16.395,00
15
ESCOVA P/ SANITÁRIO
150
UND
150.00
UND (Unidade)
13,48
2.022,00
1-5 de 67 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
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Valor entrega em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
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Documento
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Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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Observações
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