ÓRGÃO:
P. M. DE JARDIM DO MULATO
CONTROLE TCE:
CW-021130/26 (ID 974476)
Nº do contrato
09/2026
Objeto (divisível - Por item)
: Registro de Preços: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de material de expediente para atender necessidades dos órgãos da Administração Municipal da Prefeitura Municipal de Jardim do Mulato/PMJM/PI
Contratada(s)
Premium Distribuidora Eireli
CNPJ: 38.281.708/0001-30
Valor do contrato
R$ 917.853,14
(valor inicial)
R$ 917.853,14
(valor atualizado)
Vigência
08/05/2026 até 08/05/2027
Data assinatura
08/05/2026
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
046/2026
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 05/2026
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
09/09/2026 07:44
últ. alteração
09/09/2026 09:34
Data finalização cadastro
09/09/2026 09:34
Vigência inicial
08/05/2026
a
08/05/2027
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-021130/26
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 05/2026
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-004079/26
Processo administrativo Nº
046/2026
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
1-5 de 6 publicações
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P
1
2
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
11/05/2026
Diário Oficial da União (EXTRATO DO CONTRATO PUBLICADO NO DOU)
09/09/2026
2
11/05/2026
Diário Oficial dos Municípios (EXTRATO DO CONTRATO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS)
09/09/2026
3
11/05/2026
Jornal de Grande Circulação (EXTRATO DO CONTRATO PUBLICADO NO JORNAL)
09/09/2026
4
11/05/2026
Mural (EXTRATO DO CONTRATO PUBLICADO NO MURAL)
09/09/2026
5
11/05/2026
Sítio Eletrônico Oficial (CONTRATO PUBLICADO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA)
09/09/2026
Recursos orçamentários
1-5 de 9 recursos
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1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
FPM
2
Programa de trabalho
04.122.0005.2015.0000
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3
Elemento de despesa
33.90.30
ELEMENTO DE DESPESA
4
Fonte
540
FUNDEB 30%
5
Programa de trabalho
12.306.0005.2175.0000
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
EXTRATO DO CONTRATO PDF.pdf
09/09/2026
baixar
2
Extrato de publicação
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO PUBLICADO NO PNCP.pdf
09/09/2026
baixar
3
Outro
PORTARIA DO FISCAL DO CONTRATO PUBLICADO NO DOP.pdf
09/09/2026
baixar
4
Extrato de publicação
EXTRATO DO CONTRATO PUBLICADO NO JORNAL.pdf
09/09/2026
baixar
5
Extrato de publicação
EXTRATO DO CONTRATO PUBLICADO NO DOP.pdf
09/09/2026
baixar
1-5 de 7 arquivo(s)
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P
1
2
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
TIAGO ANDRÉ DE SOUSA SOARES
Titular
ui-button
ato de designação nº '09/2026' de 08/05/2026
***.349.043-**
cpl.jardimdomulato@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ALVINO LIMA DOS SANTOS MIRANDA86995753309
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '09/2026' de 08/05/2026
***.335.523-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MANOEL RODRIGUES DOS SANRS
***.308.263-**
86994854341
CPL.JADIMDOMULATO@GMAIL.COM
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
SIMONE OLIVEIRA LIMA
***.049.693-**
premiumdistribuidorathe@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
1-5 de 179 registros
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10
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
85
ISOPOR, FOLHA DE Nº 15MM
490
UND
490.00
UND (Unidade)
5,12
2.508,80
86
ISOPOR, FOLHA DE Nº 20MM
490
UND
490.00
UND (Unidade)
7,67
3.758,30
130
PERCEVEJO LATONADO COM 100UND
350
UND
350.00
UND (Unidade)
1,91
668,50
131
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, BASE ANTIDESLIZANTE COM MARGEADOR RESISTENTE P/ 20 FOLHAS
168
UND
168.00
UND (Unidade)
11,70
1.965,60
128
PASTA SUSPENSA, EM PAPEL DO TIPO MARMORIZADA
840
UND
840.00
UND (Unidade)
1,35
1.134,00
1-5 de 179 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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