ÓRGÃO:
P. M. DE RIACHO FRIO
CONTROLE TCE:
CW-020673/26 (ID 974019)
Nº do contrato
PE001/2026
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças de ônibus escolares e prestação de serviços mecânicos, por lotes, conforme especificações constantes no Termo de Referência e Edital.
Contratada(s)
O ROCEN LTDA
CNPJ: 54.767.243/0001-89
Valor do contrato
R$ 158.249,20
(valor inicial)
Vigência
30/03/2026 até 30/03/2027
Data assinatura
30/03/2026
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
001/2026
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 001/2026
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
01/09/2026 10:21
últ. alteração
02/09/2026 10:32
Data finalização cadastro
02/09/2026 10:32
Vigência inicial
30/03/2026
a
30/03/2027
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-020673/26
Finalizado em
Observação
01/09/26 10:29
primeira finalização
02/09/26 10:32
Motivo reabertura:
cadastro contrato reaberto em null. Status = Aguarda informações
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 001/2026
Número processo TCE
LW-001531/26
Processo administrativo Nº
001/2026
Publicações
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
01/04/2026
Diário Oficial dos Municípios (Ano XXIV • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 01 de Abril de 2026 • Edição V DXLI 153)
01/09/2026
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
N
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, TRANSFERENCIAS DO FUNDEB
2
Programa de trabalho
20.530.0000.0000.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
Arquivos
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTRATO PE 001-2026 PEÇAS E SERVIÇOS ÔNIBUS.pdf
01/09/2026
baixar
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N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Carliete Lobato Rocha
Titular
ui-button
ato de designação nº 'Portaria nº 003/2026' de 12/01/2026
***.541.393-**
rochacarliete@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
CHARLES ALVES NOBRE
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Portaria n º 004/202' de 12/01/2026
***.564.693-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
KAENNO VARGAS MELO
***.299.223-**
89981266303
kaennoagrovm@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
OSNIR RONCEN
***.185.629-**
osnir.roncen@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
LOTE V
1
SERVIÇOS MECÂNICOS ÔNIBUS ESCOLARES
500
HRA
500.00
HRA (Hora)
164,00
82.000,00
LOTE I
84
Terminal direção L/E
4
PCA
4.00
PCA (Peça)
245,00
980,00
LOTE I
83
palheta limpador para brisa
4
PCA
4.00
PCA (Peça)
179,00
716,00
LOTE I
82
bucha barra estabilizadora traseira
8
PCA
8.00
PCA (Peça)
167,00
1.336,00
LOTE I
81
cola 3m para juntas
30
PCA
30.00
PCA (Peça)
30,00
900,00
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt entrega em ordem crescente
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Documento
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Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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