ÓRGÃO:
P. M. DE CORRENTE
CONTROLE TCE:
CW-019964/26 (ID 963367)
Nº do contrato
004 01/2026
Objeto (divisível - Por lote)
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KITS MATERIAIS DIDÁTICOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORRENTE – PI.
Contratada(s)
P B DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 22.477.759/0001-00
Valor do contrato
R$ 942.290,50
(valor inicial)
R$ 942.290,50
(valor atualizado)
Vigência
27/02/2026 até 27/02/2027
Data assinatura
27/02/2026
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
005/2026
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 004/2026
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
21/08/2026 09:43
últ. alteração
21/08/2026 10:01
Data finalização cadastro
21/08/2026 10:01
Vigência inicial
27/02/2026
a
27/02/2027
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-019964/26
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 004/2026
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-000781/26
Processo administrativo Nº
005/2026
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
10/03/2026
Sítio Eletrônico Oficial (O Contrato foi publicado no Sítio Eletrônico Oficial da Prefeitura Municipal de Corrente - PI, no link: https://corrente.pi.gov.br/corrente/licitacoes/contratoseaditivos)
21/08/2026
2
10/03/2026
Diário Oficial dos Municípios (O Extrato do Contrato foi publicado no Diário Oficial dos Municípios, em seu: Ano XXIV * Teresina (PI) - Terça-Feira, 10 de MARÇO de 2026 * Edição VDXXV, Pag.34.34)
21/08/2026
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
FME, FUNDEB E OUTROS.
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
FME, FUNDEB E OUTROS.
3
Elemento de despesa
33.90.30
FME, FUNDEB E OUTROS.
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
PREGÃO ELE 004 2026 CONTRATO 01 2026_000260.pdf
21/08/2026
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Maria do Socorro Sousa Silva Amorim
Titular
ui-button
ato de designação nº '1' de 01/01/2025
***.899.873-**
licitacaocorrente@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
FILEMON JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUÁ
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '1' de 01/01/2025
***.920.868-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
FERDINAND DE OLIVEIRA ROLDAO
***.178.713-**
89335731285
ferdinand_bj@outlook.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
PEDRO BARBOSA DE ARAÚJO
***.839.367-**
PEDROBARBOSA@GMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
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n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
1-5 de 27 registros
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3
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N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
02
14
PAPETA COLORIDA, LÚDICA PERSONALIZADA BRINCANDO NA ESCOLA
2.500
PAR
2500.00
PAR (Par)
43,83
109.575,00
02
13
GARRAFA DE ÁGUA SQUEEZER ESCOLAR COLORIDA, PERSONALIZADA COM BICO, 500 ML
2.500
UND
2500.00
UND (Unidade)
14,14
35.350,00
02
12
MOCHILA PERSONALIZADA ANOS INICIAIS (1° AO 5°) EM LONA PVC FORRADA, COM ALÇA ACOLCHOADAS, ZÍPER E CURSOR ESPECIAL, BOLSO FRONTAL, PORTA SQUEEZE LATERAL, IMPERMEÁVEL 14 LTS
2.500
UND
2500.00
UND (Unidade)
67,49
168.725,00
02
11
ESTOJO PERSONALIZADA (ESTOJO) EM LONA 1.000 COM VIVO LATERAL 22,5 CM COMPRIMENTO, 9,5 DE ALTURA E 8 CM DE LARGURA
2.500
UND
2500.00
UND (Unidade)
15,14
37.850,00
02
10
COLA BRANCA ATÓXICA BASTÃO
2.500
UND
2500.00
UND (Unidade)
4,23
10.575,00
1-5 de 27 registros
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N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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P
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E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
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