TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE CORRENTE

CONTROLE TCE:

CW-019805/26 (ID 963208)

Nº do contrato

007 01/2025

Objeto (divisível - Por item)

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA MUNICIPALIDADE.

Contratada(s)

VARIEDADES GLOBAL COMERCIO EM GERAL LTDA
CNPJ: 11.285.397/0001-21

Valor do contrato

R$ 38.511,95

(valor inicial)

Vigência

Data assinatura

13/08/2025

Status

CANCELADO

Nº proc. admin.

039/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material Permanente

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 007/2025

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

CANCELAMENTO DE CADASTRO:

Motivo: cadastro contrato cancelado em null. Status = Aguarda informações(informado em 15/09/2026)

Detalhamento

Datas

Data cadastro

19/08/2026 10:35

últ. alteração

15/09/2026 10:57

Data finalização cadastro

Vigência inicial

13/08/2025 a 13/08/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-019805/26

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	26/08/2025	Sítio Eletrônico Oficial (O Contrato foi publicado no Sítio Eletrônico Oficial da Prefeitura Municipal de Corrente - PI, no link: https://corrente.pi.gov.br/corrente/licitacoes/contratoseaditivos )	19/08/2026
2	26/08/2025	Diário Oficial dos Municípios (O Extrato do Contrato foi publicado no Diário Oficial dos Municípios, em seu: Ano XXIII * Teresina (PI) - Terça-Feira, 26 de AGOSTO de 2025 * Edição VCCCXCI, Pag.2291)	19/08/2026

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	As Despesas serão pagas com recursos do ISS/ICMS/FPM/RECUROS PROPRIOS, no elemento de despesas 339030 - Material de Consumo.
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.0000	As Despesas serão pagas com recursos do ISS/ICMS/FPM/RECUROS PROPRIOS, no elemento de despesas 339030 - Material de Consumo.
3	Elemento de despesa	33.90.30	As Despesas serão pagas com recursos do ISS/ICMS/FPM/RECUROS PROPRIOS, no elemento de despesas 339030 - Material de Consumo.

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	PREGÃO ELETRONICO 007 CONTRATO 01 2025_000033.pdf	19/08/2026

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Cândido dos Santos Rodrigues	Titular	*.137.403-	licitacaocorrente@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
FILEMON JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUÁ	Fiscal de contrato	*.920.868-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
FERDINAND DE OLIVEIRA ROLDAO	*.178.713-	89335731285	ferdinand_bj@outlook.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU	*.576.813-	licitacaotlsdistribuidora@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
106	FITA PLÁSTICA PARA SINALIZAÇÃO, COMPOSIÇÃO: FILME POLIETILENO, IMPRESSO EM PRETO E AMARELO, S/ ADESIVO, DIMENSÕES: 70MMX160M	100 UND	100.00	UND (Unidade)	18,19	1.819,00
99	PASTA CATÁLOGO COM 50 ENVELOPES	50 UND	50.00	UND (Unidade)	9,16	458,00
111	REGUA EM MATERIAL PLASTICO VAZADO PARA DESENHO INFANTIL	50 UND	50.00	UND (Unidade)	6,87	343,50
12	LAPISEIRA, MATERIAL EM PLÁSTICO, DIÂMETRO DA CARGA 0,7MM, COM PRENDEDOR, PONTA E ACIONADOR DE METAL COM BORRACHA	300 UND	300.00	UND (Unidade)	3,07	921,00
110	RÉGUA, CONFECCIONADA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE RÍGIDO, COM 3 MM DE ESPESSURA E 50CM DE COMPRIMENTO.	600 UND	600.00	UND (Unidade)	4,25	2.550,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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