TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO RAIMUNDO NONATO

CONTROLE TCE:

CW-019298/26 (ID 962701)

Nº do contrato

141/2026

Objeto (divisível - Por lote)

Registro de preços para eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de São Raimundo Nonato do Piauí- PI, conforme Termo de Referência.

Contratada(s)

JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI
CNPJ: 40.352.706/0001-37

Valor do contrato

R$ 1.950.118,12

(valor inicial)

Vigência

12/08/2026 até 12/08/2027

Data assinatura

12/08/2026

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

096/2026

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 034/2026

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

13/08/2026 09:14

últ. alteração

13/08/2026 09:26

Data finalização cadastro

13/08/2026 09:26

Vigência inicial

12/08/2026 a 12/08/2027

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-019298/26

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	13/08/2026	Diário Oficial dos Municípios (DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS)	13/08/2026
2	13/08/2026	Sítio Eletrônico Oficial (https://saoraimundononato.pi.gov.br/)	13/08/2026
3	12/08/2026	PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) (PNCP)	13/08/2026

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	00000000	Projeto de atividade: 12.361.0002.2029.0000; 12.361.0004.2029.0000; 12.361.0004.2032.0000; 12.361.0004.2102.0000; 12.365.0004.2030.0000; 12.365.0004.2672.0000; Elemento de despesa: 3.3.90.30.00. Fonte de pagamento: 1.500.00.200.000; 1.500.00.999.000; 1.550.01.999.000; 1.552.01.999.000; 1.569.01.999.000;
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.	Projeto de atividade: 12.361.0002.2029.0000; 12.361.0004.2029.0000; 12.361.0004.2032.0000; 12.361.0004.2102.0000; 12.365.0004.2030.0000; 12.365.0004.2672.0000; Elemento de despesa: 3.3.90.30.00. Fonte de pagamento: 1.500.00.200.000; 1.500.00.999.000; 1.550.01.999.000; 1.552.01.999.000; 1.569.01.999.000;
3	Elemento de despesa	33.90.30

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Ata aderida	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE 034-2026 (1).pdf	13/08/2026
2	Outro	RelAtaEletronica - 2026-08-12T160027.555 (1) (1).pdf	13/08/2026
3	Outro	54531PROPOSTA_READEQUADA_PM_MERENDA_ESCOLAR(1)(1).pdf	13/08/2026
4	Instrumento contratual	CONTRATO 141-2026 PE 034-2026 (1) (1).pdf	13/08/2026

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
sidmara benevides luz	Titular	*.114.963-	administracaosaoraimundo2025@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ARLINDO GOMES DA SILVA	Fiscal de contrato	*.112.448-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
Akiles da Silva Araújo	*.291.813-	899810992700	tesourariasrn2025@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Jisserlândia dos Santos Gomes	*.134.343-	acletoliveira@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
03	01	LOTE 03 - PANIFICAÇÃO	1 UND	1.00	UND (Unidade)	250.124,17	250.124,17
01	01	LOTE 01 - NÃO PERICIVEIS	1 UND	1.00	UND (Unidade)	1.699.993,95	1.699.993,95

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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