ÓRGÃO:
P. M. DE SIMOES
CONTROLE TCE:
CW-019212/26 (ID 962615)
Nº do contrato
044.2/2026
Objeto (divisível - Por item)
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.
Contratada(s)
M3. BUSINESS GROUP LTDA
CNPJ: 54.494.740/0001-50
Valor do contrato
R$ 17.618,00
(valor inicial)
Vigência
31/07/2026 até 31/07/2027
Data assinatura
31/07/2026
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
044/2026
Tipo instrumento
CARTA CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 024/2026
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
12/08/2026 11:18
últ. alteração
12/08/2026 11:20
Data finalização cadastro
12/08/2026 11:20
Vigência inicial
31/07/2026
a
31/07/2027
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-019212/26
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 024/2026
Número processo TCE
LW-007470/26
Processo administrativo Nº
044/2026
Publicações
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data publicação em ordem decrescente
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data cadastro em ordem decrescente
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meio publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
05/08/2026
Diário Oficial da União ()
12/08/2026
2
05/08/2026
Diário Oficial dos Municípios ()
12/08/2026
Recursos orçamentários
1-5 de 25 recursos
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1
2
3
4
5
N
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Fonte
540
3
Fonte
542
4
Fonte
550
5
Fonte
576
Arquivos
Ordernar por
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTRATO 044.2 - M3 BUSINESS.pdf
12/08/2026
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ITALO MAGNO LOPES DE CARVALHO
Titular
ui-button
ato de designação nº 'ATO 3113/FL 258-258V' de 03/01/2025
***.363.273-**
magno.dantas@simoes.pi.gov.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
FRANCISCA LUEGINA DE SOUSA MORAIS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 263/2026' de 13/06/2026
***.808.773-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ELISVALDO JOSE DE BRITO
***.602.993-**
89999119139
cplsimoespi@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Matheus Alexandre Grando
***.961.479-**
contratos@inovve.tur.br
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
1-5 de 10 registros
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1
2
N
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
101
TESOURA DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA TAM 20CM
300
UND
300.00
UND (Unidade)
7,50
2.250,00
88
PERFURADOR DE PAPEL - ESCRITORIO – CAP 40 FOLHAS
20
UND
20.00
UND (Unidade)
39,00
780,00
97
REGUA MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE COM 30CM.
800
UND
800.00
UND (Unidade)
1,40
1.120,00
95
PRANCHETA PORTÁTIL EUCATEX
50
UND
50.00
UND (Unidade)
7,80
390,00
32
COLA BRANCA 90 GRAMAS
1.000
UND
1000.00
UND (Unidade)
1,80
1.800,00
1-5 de 10 registros
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1
2
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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