ÓRGÃO:
P. M. DE REGENERACAO
CONTROLE TCE:
CW-018612/26 (ID 962015)
Nº do contrato
110/2026
Objeto (divisível - Por lote)
Aquisição de material de limpeza
Contratada(s)
G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 58.222.440/0001-73
Valor do contrato
R$ 2.186.973,52
(valor inicial)
Vigência
16/06/2026 até 16/06/2027
Data assinatura
16/06/2026
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
110/2026
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 033/2026
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
04/08/2026 12:32
últ. alteração
04/08/2026 12:40
Data finalização cadastro
04/08/2026 12:40
Vigência inicial
16/06/2026
a
16/06/2027
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-018612/26
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 033/2026
Número processo TCE
LW-006255/26
Processo administrativo Nº
110/2026
Publicações
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N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
24/06/2026
Diário Oficial dos Municípios (Ano XXIV • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 24 de Junho de 2026 • Edição V DXCVI)
04/08/2026
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
N
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
FPM, ICMS, FUNDEB, QSE, BL GBF, BL GSUAS, FUS, Contra Partida, Custeio, conta movimento e outros
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
3
Elemento de despesa
33.90.30
3.3.90.30 (Material de Consumo)
Arquivos
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1
Instrumento contratual
CONTRATO 110-26 PE 033-26 - MATERIAL DE LIMPEZA.pdf
04/08/2026
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1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
FRANCINELSON GOMES COSTA
Titular
ui-button
ato de designação nº '110/2026A' de 01/07/2024
***.161.403-**
NAOTEM@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
LEIDE VANESSA ALVES DE CARVALHO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '110/2026A' de 01/07/2026
***.653.833-**
JÚLIO JOSÉ DE MOURA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '110/2026A' de 01/07/2026
***.386.363-**
LUARA CARLA NUNES DA COSTA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '110/2026A' de 01/07/2026
***.191.573-**
LUIZA BARBOSA LIMA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '110/2026A' de 01/07/2026
***.899.983-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
FELIPE HENRIQUE JANUARIO DOS SANTOS
***.481.073-**
86994965458
cplregeneracao@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Gigliely Goncalves de Sousa
***.325.033-**
gsdistribuidoraecomerciogsdist@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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N
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
73
SHAMPOO PARA CABELOS, SEM SAL, 325ML - MARCA: SEDA
50
UND
50.00
UND (Unidade)
15,07
753,50
01
72
VASSOURA DE PALHA - MARCA: PRODUÇÃO ARTENASAL
600
UND
600.00
UND (Unidade)
9,16
5.496,00
01
71
VASSOURA DE PIAÇAVA TIPO LEQUE COM CABO DE MADEIRA - MARCA: PRODUÇÃO ARTENASAL
2.940
UND
2940.00
UND (Unidade)
14,06
41.336,40
01
70
VASSOURA DE PELOS 30 CM, COM CABO DE MADEIRA - MARCA: PRODUÇÃO ARTENASAL
2.960
UND
2960.00
UND (Unidade)
12,83
37.976,80
01
69
VASSOURA DE NYLON COM CABO REVESTIDO DE PLÁSTICO - MARCA: LIMPOLAR
3.250
UND
3250.00
UND (Unidade)
15,98
51.935,00
1-5 de 73 registros
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N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
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Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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