ÓRGÃO:
CAMARA DE QUEIMADA NOVA
CONTROLE TCE:
CW-018547/26 (ID 961949)
Nº do contrato
004/2026
Objeto (divisível - Por item)
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha, conforme demanda, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Queimada Nova – PI
Contratada(s)
RJC COELHO ME/ COMERCIAL COELHO
CNPJ: 10.533.827/0001-14
Valor do contrato
R$ 7.787,79
(valor inicial)
Vigência
23/07/2026 até 31/12/2026
Data assinatura
23/07/2026
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
004/2026
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
AVISO DE DISPENSA Nº 004/2026
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Fundamento legal da Dispensa:
Art. 75, II
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
03/08/2026 16:21
últ. alteração
04/08/2026 11:36
Data finalização cadastro
04/08/2026 11:36
Vigência inicial
23/07/2026
a
31/12/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-018547/26
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Dispensa Nº 004/2026
Processo administrativo Nº
004/2026
Fundamentação legal da dispensa de licitação
Art. 75, II (Dispensa pelo valor – outros serviços e compras)
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
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data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
27/07/2026
Diário Oficial dos Municípios (DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES pag 49 )
03/08/2026
2
23/07/2026
Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRASNPARENCIA)
03/08/2026
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.30
Material de consumo
2
Programa de trabalho
01.031.1001.2300.0000
Manutenção das atividades legislativas e da secretaria da Câmara
3
Fonte
500
Próprio
Arquivos
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO 004_2026 - R J C COELHO.pdf
03/08/2026
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
BRUNA LARISSA DA CRUZ SOUSA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 002/2026' de 05/01/2026
***.919.924-**
camaracplqn@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARIANA RODRIGUES ALVES
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 002/2026' de 05/01/2026
***.560.603-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
RAMIRO DIAS TEIXEIRA
***.244.733-**
89994022732
camaracplqn@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Rodrigo Julio Cavalcanti Coelho
***.593.513-**
rjccoelhofiscal@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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N
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
56
SACO FLANELADO 48CMX75C
30
UND
30.00
UND (Unidade)
8,47
254,10
55
SABONETE LIQUIDO 1L
30
UND
30.00
UND (Unidade)
16,75
502,50
54
SABÃO EM PO 400G
10
UND
10.00
UND (Unidade)
9,60
96,00
53
SABAO EM BARRA 160G
10
UND
10.00
UND (Unidade)
3,98
39,80
57
SACO DE LIXO 15L C/20
30
UND
30.00
UND (Unidade)
5,77
173,10
1-5 de 65 registros
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N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
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Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
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Documento
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Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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Observações
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