TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE VERA MENDES

CONTROLE TCE:

CW-018300/26 (ID 961702)

Nº do contrato

01.1007/2026

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS E DIETAS ENTERAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VERA MENDES - PI, e das suas secretarias municipais

Contratada(s)

med vida dist de med e material hospitalares ltda
CNPJ: 49.003.356/0001-78

Valor do contrato

R$ 50.447,27

(valor inicial)
R$ 50.447,27

(valor atualizado)

Vigência

20/07/2026 até 19/07/2027

Data assinatura

20/07/2026

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

138/2026

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 010/2026

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

29/07/2026 17:49

últ. alteração

29/07/2026 18:04

Data finalização cadastro

29/07/2026 18:04

Vigência inicial

20/07/2026 a 19/07/2027

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-018300/26

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	21/07/2026	Diário Oficial dos Municípios ()	29/07/2026
2	21/07/2026	Sítio Eletrônico Oficial ()	29/07/2026

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde
2	Programa de trabalho	10.301.1520.7100.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
4	Fonte	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
5	Programa de trabalho	10.301.1520.7300.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DM_5615_347_Vera_Mendes_Licitacao_PE_010-26_Extrato_Contrato_01.1007-26_pag_126.pdf	29/07/2026
2	Instrumento contratual	Protocolo Administrativo 40-138-2026.pdf	29/07/2026

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
CARLOS JOSE DA SILVA	Titular	*.700.083-	efcontabilidade2018@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ELIARDE DE SOUSA COSTA	Fiscal de contrato	*.721.883-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
CARLOS JOSE DA SILVA	*.700.083-	8934580070	efcontabilidade2018@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Aguinaldo Virginio de Sousa Junior	*.171.383-	vendas.medvida25@gmail.com	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
175	CLORETO DE SODIO 0,9% AMPOLA. 10ML CAIXA com 100 AMPOLAolas	4 CX	4.00	CX (Caixa)	42,05	168,20
184	DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML AMPOLA 3ML	2.400 AMP	2400.00	AMP (Ampola)	1,04	2.496,00
173	CLINDAMICINA 150MG/ML AMPOLA 4ML CAIXA com 100 AMPOLAolas	12 CX	12.00	CX (Caixa)	325,33	3.903,96
185	DIPIRONA 500 MG/ML AMPOLA 2ML CAIXA com 100 AMPOLAolas	40 CX	40.00	CX (Caixa)	71,99	2.879,60
174	CLORETO DE POTASSIO 10% AMPOLA. 10ML CAIXA com 100 AMPOLAolas	8 CX	8.00	CX (Caixa)	52,20	417,60

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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