TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

CONTROLE TCE:

CW-017994/26 (ID 961396)

Nº do contrato

2026.04.02.01.002/2026

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Contratada(s)

M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 30.226.449/0001-33

Valor do contrato

R$ 294.869,91

(valor inicial)
R$ 294.869,91

(valor atualizado)

Vigência

07/04/2026 até 07/04/2027

Data assinatura

07/04/2026

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

2026.04.02.01.-ARP/2026

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

ADESÃO A SRP

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

27/07/2026 09:15

últ. alteração

27/07/2026 12:18

Data finalização cadastro

27/07/2026 12:18

Vigência inicial

07/04/2026 a 07/04/2027

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-017994/26

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	10/04/2026	Diário Oficial dos Municípios ()	27/07/2026

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	1500
2	Programa de trabalho	10.301.0002.2036.0000	10.301.0011.2180.0000
3	Elemento de despesa	33.90.30

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Ata aderida	ATA.pdf	27/07/2026
2	Outro	DOP_EDICAO__10-4-2026_ED_1202_Prefeitura_Cajueiro_da_Praia_Extrato_de_contrato_adesao_n_2026_04_02_01_360af5ac-ff2b-4ba6-99c6-b762833f6d80.pdf	27/07/2026
3	Instrumento contratual	CONTRATO DA SAÚDE.pdf	27/07/2026

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO	Titular	*.547.473-	secretariasaudecajueiro@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
SUELEN FERNANDES CASTRO	Fiscal de contrato	*.929.753-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JOAO PEDRO DE LIMA	*.876.743-	86999383071	pedrojoao10999910@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Nenhum registro encontrado.

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
344	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM SUPORTE	12 UND	12.00	UND (Unidade)	22,06	264,72
343	VASSOURA DE PELO COM CABO 40CM	12 UND	12.00	UND (Unidade)	37,62	451,44
338	TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT SANFONADA - CAIXA COM 50 UND	15 CX	15.00	CX (Caixa)	19,49	292,35
337	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 40X60	7 UND	7.00	UND (Unidade)	16,93	118,51
336	TAPETE DE PORTA DE ENTRADA 80X80CM	6 UND	6.00	UND (Unidade)	19,67	118,02

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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