ÓRGÃO:
P. M. DE URUCUI
CONTROLE TCE:
CW-017359/26 (ID 960761)
Nº do contrato
222/2026
Objeto (divisível - Por item)
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de paisagismo, com fornecimento de plantas e insumos.
Contratada(s)
ELIANE BRAZ DE CARVALHO FLORICULTURA LTDA
CNPJ: 02.898.686/0001-05
Valor do contrato
R$ 65.052,00
(valor inicial)
R$ 65.052,00
(valor atualizado)
Vigência
14/07/2026 até 14/01/2027
Data assinatura
14/07/2026
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
5798/2026
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
AVISO DE DISPENSA Nº 018/2026
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Fundamento legal da Dispensa:
Art. 75, II
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
20/07/2026 11:53
últ. alteração
20/07/2026 15:30
Data finalização cadastro
20/07/2026 15:30
Vigência inicial
14/07/2026
a
14/01/2027
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-017359/26
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Dispensa Nº 018/2026
Processo administrativo Nº
5798/2026
Fundamentação legal da dispensa de licitação
Art. 75, II (Dispensa pelo valor – outros serviços e compras)
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
17/07/2026
Diário Oficial dos Municípios ()
20/07/2026
2
17/07/2026
Sítio Eletrônico Oficial ()
20/07/2026
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
2
Programa de trabalho
04.122.0022.2040.0000
Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3
Fonte
500
RECURSOS ORDINÁRIOS
Arquivos
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nome arquivo em ordem decrescente
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
DISPENSA 018-2026 CONTRATO 222-2026.pdf
20/07/2026
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
CLENILTON DE SOUSA SOARES
Titular
ui-button
ato de designação nº 'S/N' de 14/07/2026
***.278.133-**
cplurucui@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
IRISMAR FERREIRA LIMA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'S/N' de 14/07/2026
***.050.473-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
IAGO DE SOUSA SANTANA
***.677.823-**
89988099281
cplurucui@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ELIANE BRAZ DE CARVALHO SÁ
***.048.013-**
KARMO_SOUSA@YAHOO.COM.BR
REPRESENTANTE LEGAL
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 6 registros
F
P
1
2
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
04
FERTILIZANTES NPK SACO 50KG
2
SAC
2.00
SAC (Saco)
201,00
402,00
05
ADUBO ORGANICO
300
KG
300.00
KG (Quilograma)
20,00
6.000,00
02
CRÓTON - TAM - 1 METRO
15
UND
15.00
UND (Unidade)
70,00
1.050,00
03
GRAMA M²
20
MT2
20.00
MT2 (Metro Quadrado)
28,00
560,00
06
SERVIÇO DE PLANTIO (MÃO DE OBRA)
235
HRA
235.00
HRA (Hora)
37,00
8.695,00
1-5 de 6 registros
F
P
1
2
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
1
R$ 24.319,00
R$ 0,00
R$ 24.319,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-1 de 1 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 35276
22/07/2026
24319.00
24.319,00
0
0,00
24319.00
24.319,00
03/08/2026 11:06
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
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(valor inicial)
(valor atualizado)
