ÓRGÃO:
P. M. DE LANDRI SALES
CONTROLE TCE:
CW-017079/26 (ID 960481)
Nº do contrato
014/2026
Objeto (divisível - Por item)
Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para o atendimento as secretarias municipais de Landri Sales-PI, durante o ano de 2026.
Contratada(s)
A DA SILVA SALMENTO LTDA
CNPJ: 27.817.033/0001-85
Valor do contrato
R$ 1.042.177,30
(valor inicial)
Vigência
05/03/2026 até 31/12/2026
Data assinatura
05/03/2026
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
086/2026
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 005/2026
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
16/07/2026 10:28
últ. alteração
16/07/2026 10:41
Data finalização cadastro
16/07/2026 10:41
Vigência inicial
05/03/2026
a
31/12/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-017079/26
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 005/2026
Número processo TCE
LW-001823/26
Processo administrativo Nº
086/2026
Publicações
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
06/03/2026
Diário Oficial dos Municípios (DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES)
16/07/2026
2
06/03/2026
Sítio Eletrônico Oficial (https://administracaotransparente.com.br:8443/portaltransparencia/faces/index.xhtml?p=Landri_Saleshttps://administracaotransparente.com.br:8443/portaltransparencia/faces/index.xhtml?p=Landri_Sales)
16/07/2026
Recursos orçamentários
1-5 de 14 recursos
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N
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL ADE CONSUMO
3
Programa de trabalho
04.122.0005.2040.0000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4
Programa de trabalho
12.361.0030.2202.0000
EBCARGOS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5
Programa de trabalho
10.301.0020.2160.0000
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Arquivos
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Instrumento contratual
CONTRATO 014-2026 A DA SILVA.pdf
16/07/2026
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N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
POLYANA BESERRA SALMENTO
Titular
ui-button
ato de designação nº '115/2025' de 07/08/2025
***.587.983-**
smslandrisales@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Raimundo Alves Carreiro Filho
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '115/2025' de 07/08/2025
***.524.813-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
BRENDA PLÁCIDA PEREIRA SOARES
***.438.143-**
89994202734
brendaleticia2017@outlook.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
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Detalhe do objeto
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
48
PRESUNTO congelado
200
KG
200.00
KG (Quilograma)
36,82
7.364,00
17
LEITE EM PÓ INTEGRAL
5.000
KG
5000.00
KG (Quilograma)
11,48
57.400,00
46
POLPA DE TAMARINDO
800
PCT
800.00
PCT (Pacote)
16,97
13.576,00
01
ACHOCOLATADO EM PÓ
500
KG
500.00
KG (Quilograma)
11,83
5.915,00
02
AÇÚCAR CRISTALIZADO
9.000
KG
9000.00
KG (Quilograma)
6,78
61.020,00
1-5 de 55 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
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Documento em ordem crescente
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Dt Cad. em ordem crescente
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Valor entrega em ordem decrescente
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Documento
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Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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