ÓRGÃO:
P. M. DE LANDRI SALES
CONTROLE TCE:
CW-017062/26 (ID 960464)
Nº do contrato
030/2026
Objeto (divisível - Por item)
Aquisição de material de construção em geral, com itens exclusivos para empresas locais, conforme Lei Complementar 123/2006, durante o ano de 2026.
Contratada(s)
VAGNO SARAIVA PIRES ME
CNPJ: 03.443.586/0001-57
Valor do contrato
R$ 603.648,80
(valor inicial)
Vigência
15/05/2026 até 31/12/2026
Data assinatura
15/05/2026
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
234/2026
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 008/2026
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
16/07/2026 09:31
últ. alteração
16/07/2026 09:36
Data finalização cadastro
16/07/2026 09:36
Vigência inicial
15/05/2026
a
31/12/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-017062/26
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 008/2026
Número processo TCE
LW-004766/26
Processo administrativo Nº
234/2026
Publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
20/05/2026
Diário Oficial dos Municípios (DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES)
16/07/2026
2
20/05/2026
Sítio Eletrônico Oficial (https://administracaotransparente.com.br:8443/portaltransparencia/faces/index.xhtml?p=Landri_Sales)
16/07/2026
Recursos orçamentários
1-5 de 17 recursos
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1
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3
4
N
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Programa de trabalho
08.244.0016.2150.0000
Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social-FMAS
2
Programa de trabalho
10.302.0020.2196.0000
Manutenção do Hospital Mun. Sagrado Coração de Jesus
3
Programa de trabalho
10.301.0020.2160.0000
Manutenção dos serviços municipais de saúde
4
Programa de trabalho
12.367.0030.2273.0000
Manut.e desenv.do ensino especial-30% FUNDEB
5
Programa de trabalho
12.365.0030.2265.0000
Manut. Ensino Creche 30% FUNDEB
Arquivos
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Instrumento contratual
CONTRATO 030-2026 COMERCIAL SARAIVA.pdf
16/07/2026
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ARYADE BORGES SÁ
Titular
ui-button
ato de designação nº '118/2025' de 07/08/2026
***.037.893-**
ARYADEB@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARDONIO FERREIRA SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '118/2025' de 07/08/2025
***.084.233-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
BRENDA PLÁCIDA PEREIRA SOARES
***.438.143-**
89994202734
brendaleticia2017@outlook.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
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Detalhe do objeto
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
0045
Ripa de madeira - 1,5x5cm
1.020
MT
1020.00
MT (Metro)
2,40
2.448,00
0017
Ferro vergalhão 12,5 mm
60
UND
60.00
UND (Unidade)
138,80
8.328,00
0016
Ferro vergalhão 10mm
120
UND
120.00
UND (Unidade)
74,95
8.994,00
0044
Reajunte 1kg
120
KG
120.00
KG (Quilograma)
8,65
1.038,00
0047
Solvente (litro)
70
UND
70.00
UND (Unidade)
20,80
1.456,00
1-5 de 67 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
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Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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