ÓRGÃO:
P. M. DE TAMBORIL
CONTROLE TCE:
CW-016602/26 (ID 960004)
Nº do contrato
049/2026
Objeto (divisível - Por lote)
contratação de empresa do ramo pertinente para fornecimento de material de limpeza, destinados à demanda da Prefeitura Municipal de Tamboril do Piauí-PI
Contratada(s)
TRIADE DISTRIBUIÇÃO & OBRAS LTDA ME
CNPJ: 51.918.304/0001-73
Valor do contrato
R$ 121.026,00
(valor inicial)
R$ 121.026,00
(valor atualizado)
Vigência
07/07/2026 até 07/07/2027
Data assinatura
07/07/2026
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
1030/2026
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 007/2026
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
12/07/2026 15:48
últ. alteração
12/07/2026 15:58
Data finalização cadastro
12/07/2026 15:58
Vigência inicial
07/07/2026
a
07/07/2027
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-016602/26
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 007/2026
Número processo TCE
LW-004348/26
Processo administrativo Nº
1030/2026
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
10/07/2026
Diário Oficial dos Municípios (DOMPI)
12/07/2026
2
10/07/2026
Sítio Eletrônico Oficial (SITE DA PREFEIURA)
12/07/2026
Recursos orçamentários
1-5 de 12 recursos
F
P
1
2
3
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.40
2
Programa de trabalho
08.244.0009.2037.
Unidade Orçamentária: 06.02 - FMAS Programa/ Projeto.Atividade: 08.244.0009.2037 - Bloco da Proteção Social Básica Elemento de Despesa: 3.3.90.40 - Serviços Técnicos Informação e Comunicação
3
Fonte
660
Unidade Orçamentária: 06.02 - FMAS Programa/ Projeto.Atividade: 08.244.0009.2037 - Bloco da Proteção Social Básica Elemento de Despesa: 3.3.90.40 - Serviços Técnicos Informação e Comunicação
4
Elemento de despesa
33.90.40
5
Programa de trabalho
10.301.0005.2087.
Unid. Orçamentária: 05.01 - Secretaria Municipal de Saúde Programa/Proj.Atividade: 10.301.0005.2087- Manutenção da ASPS Elemento de Despesa: 3.3.90.40- Serviços Técnicos da Informação e Comunicação
Arquivos
Ordernar por
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Outro
DM_5608_519_Tamboril_do_Pi_Portaria_129-26_pag_353.pdf
12/07/2026
baixar
2
Extrato de publicação
DM_5608_512_Tamboril_do_Pi_Licitacao_PE_007-26_Extrato_Contrato_048-26_pag_357.pdf
12/07/2026
baixar
3
Instrumento contratual
Contrato nº 049-2026-TRIADE DISTRIBUICAO & OBRAS LTDA-ME- SEC DE ADM (assinado).pdf
12/07/2026
baixar
1-3 de 3 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
GLAUERT COELHO ALMEIDA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'Diplomação' de 01/01/2025
***.323.123-**
glauertca.pi@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
GAUDÊNCIO FERREIRA DOS ANJOS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 129/2026' de 09/07/2026
***.299.583-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
GLAUERT COELHO ALMEIDA
***.323.123-**
8994398673
glauertca.pi@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Nenhum registro encontrado.
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 55 registros
F
P
1
2
3
4
5
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7
8
9
10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
02
55.
VASSOURÃO GARI
50
UND
50.00
UND (Unidade)
40,27
2.013,50
02
54.
VASSOURA PIAÇAVA COM CABO
70
UND
70.00
UND (Unidade)
17,39
1.217,30
02
53.
VASSOURA DE PELO COM CABO
70
UND
70.00
UND (Unidade)
18,99
1.329,30
02
52.
TOUCA DESCARTÁVEL
82
UND
82.00
UND (Unidade)
17,82
1.461,24
02
51.
TAPETE GRANDE
20
UND
20.00
UND (Unidade)
194,24
3.884,80
1-5 de 55 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
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10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
2
R$ 19.998,13
R$ 0,00
R$ 19.998,13
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-2 de 2 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000000028
17/07/2026
10076.05
10.076,05
0
0,00
10076.05
10.076,05
22/07/2026 10:05
Nota Fiscal Nº 000000040
06/08/2026
9922.08
9.922,08
0
0,00
9922.08
9.922,08
10/08/2026 13:00
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
