ÓRGÃO:
P. M. DE PICOS
CONTROLE TCE:
CW-015220/26 (ID 958622)
Nº do contrato
SRP PE Nº 036-I.1/2025
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI E SUAS SECRETARIAS
Contratada(s)
NUNES E NUNES LTDA
CNPJ: 02.308.289/0001-36
Valor do contrato
R$ 1.279.000,65
(valor inicial)
R$ 1.279.000,65
(valor atualizado)
Vigência
08/06/2026 até 07/06/2027
Data assinatura
08/06/2026
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
3835/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 036/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
26/06/2026 12:18
últ. alteração
29/06/2026 12:10
Data finalização cadastro
29/06/2026 12:10
Vigência inicial
08/06/2026
a
07/06/2027
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-015220/26
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 036/2025
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-003977/25
Processo administrativo Nº
3835/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
24/06/2026
Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM dia 24 de Junho de 2026 • Edição VDXCVI pág. 370.)
29/06/2026
Recursos orçamentários
1-5 de 8 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
44.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2
Elemento de despesa
33.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Programa de trabalho
12.361.0003.2024.0000
Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
5
Programa de trabalho
18.541.0018.2149.0000
Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Outro
DM_5596_324_Picos_Portaria_405-26_pag_355.pdf
29/06/2026
baixar
2
Extrato de publicação
DM_5596_318_Picos_Licitacao_PE_036-25_Extrato_Contrato_036-25-I.1_pag_370.pdf
29/06/2026
baixar
3
Instrumento contratual
CONTRATO_001.pdf
29/06/2026
baixar
1-3 de 3 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Elisomar de Carvalho
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 405/2026' de 08/06/2026
***.681.373-**
mazimcarvalho54@gmail.com
Roberta Borges Costa
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 405/2026' de 08/06/2026
***.230.933-**
roberta.bcnutri@gamail.com
MORELLY DE ARAÚJO BATISTA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 405/2026' de 08/06/2026
***.149.533-**
MORELLYSEME@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSEANE DA CONCEIÇÃO LOPES
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 405/2026' de 08/06/2026
***.512.213-**
FRANCISCO JAILTON DE OLIVEIRA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 405/2026' de 08/06/2026
***.369.883-**
CARLOS ALBERTO COELHO RODRIGUES
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 405/2026' de 08/06/2026
***.274.903-**
Herton Alves Costa
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 405/2026' de 08/06/2026
***.730.853-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ASSUEL DE SOUSA RIBEIRO
***.224.153-**
89994149797
assuel_ribeiro@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
MANOEL GONÇALVES NUNES
***.222.203-**
HIDROCAMPOSMANOEL@HOTMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 231 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
I
231
Voltimetro Digital Tron
32
UND
32.00
UND (Unidade)
50,32
1.610,24
I
230
Tubo Edutor Dn-60 2.1/2"
80
UND
80.00
UND (Unidade)
301,94
24.155,20
I
229
Tubo Edutor Dn-50 2"
120
UND
120.00
UND (Unidade)
188,72
22.646,40
I
228
Tubo Edutor Dn-40 1.1/2
200
UND
200.00
UND (Unidade)
113,22
22.644,00
I
227
Tubo Edutor Dn-35 1.1/4"
200
UND
200.00
UND (Unidade)
88,07
17.614,00
1-5 de 231 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
5
R$ 202.672,55
R$ 0,00
R$ 202.672,55
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 5 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 2519
13/07/2026
62357.67
62.357,67
0
0,00
62357.67
62.357,67
13/07/2026 11:25
Nota Fiscal Nº 2523
14/07/2026
14383.01
14.383,01
0
0,00
14383.01
14.383,01
17/07/2026 10:51
Nota Fiscal Nº 2524
14/07/2026
51459.10
51.459,10
0
0,00
51459.10
51.459,10
17/07/2026 12:57
Nota Fiscal Nº 2527
29/07/2026
43849.39
43.849,39
0
0,00
43849.39
43.849,39
30/07/2026 13:16
Nota Fiscal Nº 2528
29/07/2026
30623.38
30.623,38
0
0,00
30623.38
30.623,38
30/07/2026 13:43
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
