ÓRGÃO:
P. M. DE PICOS
CONTROLE TCE:
CW-014845/26 (ID 958247)
Nº do contrato
SRP PE Nº 043-II/2025
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE FARDAMENTO/UNIFORME EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PICOS-PI E SUAS SECRETARIAS
Contratada(s)
LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES-ME
CNPJ: 10.625.546/0001-91
Valor do contrato
R$ 1.495.558,00
(valor inicial)
R$ 1.495.558,00
(valor atualizado)
Vigência
11/06/2026 até 10/06/2027
Data assinatura
11/06/2026
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
5518/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 043/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
23/06/2026 12:16
últ. alteração
23/06/2026 13:20
Data finalização cadastro
23/06/2026 13:20
Vigência inicial
11/06/2026
a
10/06/2027
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-014845/26
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 043/2025
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-004782/25
Processo administrativo Nº
5518/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
22/06/2026
Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM dia 22 de Junho de 2026 • Edição VDXCIV pág. 259.)
23/06/2026
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
2
Programa de trabalho
04.122.0002.2004.0000
Manutenção do Gabinete do Prefeito (04.122.0002.2004 04.122.0002.2008 04.122.0002.2018 09.272.0002.2015 04.123.0002.2022 12.361.0003.2024 08.122.0002.2096 08.244.0007.2105 08.243.0007.2166 08.244.0007.2107 08.244.0007.2110 08.244.0007.2151 08.244.0007.2104 20.605.0002.2069 15.122.0002.2075 15.452.0011.2077 10.301.0012.2153 10.301.0014.2143 10.301.0015.2121 10.301.0015.2144 10.304.0012.2126 10.301.0015.2147 10.301.0013.2134 10.302.0013.2135 10.301.0012.2122 10.302.0013.2189 18.122.0002.2081 18.541.0018.2149 19.122.0002.2088 04.121.0002.2019 14.332.0008.2182 04.244.0009.2183 23.695.0019.2197 24.722.0021.2184 26.782.0009.2185 27.122.0002.2156 18.182.0018.2058 13.122.0002.2080 13.392.0016.2148 13.392.0016.1071 13.392.0016.1069 13.392.0016.1068 04.122.0002.2089 26.122.0002.2158 E 04.125.0002.2159).
3
Fonte
500
RECURSOS NÃO VINCULADOS (500, 550, 600, 621, 660,751, 752 E 802).
Arquivos
Ordernar por
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Outro
DM_5594_267_Picos_Portaria_419-26_pag_261.pdf
23/06/2026
baixar
2
Extrato de publicação
DM_5594_264_Picos_Licitacao_PE_043-26_Extrato_Contrato_043-25-II_pag_259.pdf
23/06/2026
baixar
3
Instrumento contratual
CONTRATO SRP 043-2025 II.pdf
23/06/2026
baixar
1-3 de 3 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Roberta Borges Costa
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 419/2026' de 11/06/2026
***.230.933-**
roberta.bcnutri@gamail.com
Francisco Eduardo Gomes de Moraes Moura
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 419/2026' de 11/06/2026
***.560.153-**
frdm21@hotmail.com
MORELLY DE ARAÚJO BATISTA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 419/2026' de 11/06/2026
***.149.533-**
MORELLYSEME@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
FRANCISCO JAILTON DE OLIVEIRA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 419/2026' de 11/06/2026
***.369.883-**
Karinny Luz Alves
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 419/2026' de 11/06/2026
***.880.803-**
CARLOS ALBERTO COELHO RODRIGUES
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 419/2026' de 11/06/2026
***.274.903-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ASSUEL DE SOUSA RIBEIRO
***.224.153-**
89994149797
assuel_ribeiro@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Lilian de castro macedo nunes
***.051.573-**
LILIANMACEDO26@HOTMAIL.COM
PROPRIETÁRIA
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 35 registros
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1
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5
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
35
Camiseta com gola polo e manga rayglan em malha PP fluorescente, em cores , com logomarcas...
80
UND
80.00
UND (Unidade)
78,00
6.240,00
01
34
Bornal porchete cartucheira de perna com cinco compartimentos para agente de transito com...
16
UND
16.00
UND (Unidade)
150,00
2.400,00
01
33
Calça em tecido RipStop, fechamento botão, braguilha botão com proteção, cós traseiro elás...
56
UND
56.00
UND (Unidade)
218,00
12.208,00
01
32
Gandola confecciona em tecido RipStop com 04 bolsos frontais , reforço no cotovelo e faixa...
56
UND
56.00
UND (Unidade)
230,00
12.880,00
01
31
Boné com aba curva confeccionado em tecido brim , com revestimento interno e logomarca do ...
48
UND
48.00
UND (Unidade)
35,00
1.680,00
1-5 de 35 registros
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1
2
3
4
5
6
7
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
1
R$ 50.070,00
R$ 0,00
R$ 50.070,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-1 de 1 documentos
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1
N
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 3769
16/07/2026
50070.00
50.070,00
0
0,00
50070.00
50.070,00
16/07/2026 12:42
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
