TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

CONTROLE TCE:

CW-013974/26 (ID 957376)

Nº do contrato

055/2026

Objeto (divisível - Por lote)

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de suprimentos destinados à realização de despachos administrativos, visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e demais órgãos vinculados ao Município de Santo Antônio de Lisboa – PI.

Contratada(s)

D. P. BRANDAO BASTOS ME (GRAFICA E PAPELARIA PICOENSE)
CNPJ: 17.243.987/0002-59

Valor do contrato

R$ 741.731,60

(valor inicial)
R$ 741.731,60

(valor atualizado)

Vigência

12/06/2026 até 12/06/2027

Data assinatura

12/06/2026

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

050/2026

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 015/2026

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

16/06/2026 07:59

últ. alteração

16/06/2026 08:05

Data finalização cadastro

16/06/2026 08:05

Vigência inicial

12/06/2026 a 12/06/2027

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-013974/26

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	15/06/2026	Diário Oficial dos Municípios (Ano XXIV • Teresina (PI) - Segunda-Feira, 15 de Junho de 2026 • Edição V DLXXXIX)	16/06/2026
2	15/06/2026	Sítio Eletrônico Oficial (https://transparencia.santoantoniodelisboa.pi.gov.br/santoantoniodelisboa/licitacoes)	16/06/2026

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	020300	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
2	Programa de trabalho	04.122.0001.2014.0000	MANUT. DE ENCARGOS DA ADM GERAL
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
4	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
5	Programa de trabalho	10.301.6122.2208.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DM_5589_364_Santo_Antonio_de_Lisboa_Licitacao_PE_015-26_Extrato_Contrato_055-26_pag_7.pdf	16/06/2026
2	Instrumento contratual	CONTRATO 055 - PE 015-2026.pdf	16/06/2026

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ISADORA RODRIGUES SILVA	Titular	*.552.913-	isinharodrigues15@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
LUIS ALBERTO SILVA MOURA	Fiscal de contrato	*.932.583-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA	*.118.413-	89981018090	erivaldoprefeitosal@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Diogo Pablo Brandão Bastos	*.670.173-	graficapicoense@hotmail.com.br	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
LOTE 2	121	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Fita De Cetim	37 ROL	37.00	ROL (Rolo)	28,19	1.043,03
LOTE 2	120	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Papel Celefone	62 UND	62.00	UND (Unidade)	2,50	155,00
LOTE 2	119	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Pasta Suspensa De Plastico	150 UND	150.00	UND (Unidade)	4,00	600,00
LOTE 2	118	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Cartolina Estampada	125 UND	125.00	UND (Unidade)	1,43	178,75
LOTE 2	117	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Papel Micro-Ondulado Estampado	100 UND	100.00	UND (Unidade)	4,77	477,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
11	R$ 128.672,53	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 6387	24/06/2026	7734.40	7.734,40	30/07/2026 10:36
Nota Fiscal Nº 6388	24/06/2026	8566.35	8.566,35	30/07/2026 10:37
Nota Fiscal Nº 6386	24/06/2026	6616.85	6.616,85	30/07/2026 10:38
Nota Fiscal Nº 6379	24/06/2026	10349.70	10.349,70	30/07/2026 11:46
Nota Fiscal Nº 6380	24/06/2026	12852.30	12.852,30	30/07/2026 11:48

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