ÓRGÃO:
P. M. DE DOM EXPEDITO LOPES
CONTROLE TCE:
CW-013529/26 (ID 956931)
Nº do contrato
090/2025
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa especializada no fornecimento de pneus, câmaras de ar, protetores e serviços de alinhamento, balanceamento, serviços correlatos, em atendimento às necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Expedito Lopes e suas secretarias.
Contratada(s)
DANTAS E BARROS LTDA EPP
CNPJ: 23.621.840/0001-77
Valor do contrato
R$ 810.700,00
(valor inicial)
R$ 810.700,00
(valor atualizado)
Vigência
22/04/2025 até 21/04/2027
Data assinatura
22/04/2025
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
063/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 013/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
10/06/2026 12:01
últ. alteração
12/06/2026 14:49
Data finalização cadastro
10/06/2026 12:09
Vigência inicial
22/04/2025
a
21/04/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-013529/26
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 013/2025
Número processo TCE
LW-002960/25
Processo administrativo Nº
063/2025
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
23/04/2025
Outro (publicação do extrato de contrato)
10/06/2026
Recursos orçamentários
1-5 de 20 recursos
F
P
1
2
3
4
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.39
SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA
2
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
3
Programa de trabalho
10.301.0005.2602.0000
MANUT. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO
4
Programa de trabalho
08.244.0002.2706.0000
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
5
Programa de trabalho
10.301.0005.2611.0000
MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Outro
Portaria de fiscal de contrato 187 2025 - PE 013 Pneus_Assinada.pdf
10/06/2026
baixar
2
Extrato de publicação
DOP_EDICAO__23-4-2025_ED_960_Prefeitura_Dom_Expedito_Lopes_Aviso_do_extrato_de_contrato_extrato_de_contrato_090_pregao_eletronico_013_2025_86552f01-e072-4f42-81b3-bd22b12aa140.pdf
10/06/2026
baixar
3
Outro
Extrato de Contrato 090 - Pregão Eletrônico 013 2025_Assinado.pdf
10/06/2026
baixar
4
Instrumento contratual
TERMO DE CONTRATO 090 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013_Assinado_Assinado.pdf
10/06/2026
baixar
1-4 de 4 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Pedro Michel Moura de Araújo Veloso
Titular
ui-button
ato de designação nº '187/2025' de 05/06/2025
***.535.913-**
pedromichel49@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Pedro Michel Moura de Araújo Veloso
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '187/2025' de 05/06/2025
***.535.913-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
EMANUELA DE MOURA OLIVEIRA
***.664.703-**
89988122836
emanuelamoliveira@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
JOSÉ FERREIRA DANTAS
***.459.803-**
DANTASPNEUS@HOTMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
003
1
TODOS
1
UND
1.00
UND (Unidade)
103.400,00
103.400,00
002
1
TODOS
1
UND
1.00
UND (Unidade)
707.300,00
707.300,00
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
20/04/2026
12/06/2026 14:49
anexos
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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(valor inicial)
