ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JOSE DO DIVINO
CONTROLE TCE:
CW-012707/26 (ID 946110)
Nº do contrato
140/2026
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI.
Contratada(s)
H3 DISTRIBUIDORA LTDA (H3 DISTRIBUIDORA - EPP)
CNPJ: 57.777.562/0001-63
Valor do contrato
R$ 32.674,00
(valor inicial)
R$ 32.674,00
(valor atualizado)
Vigência
27/04/2026 até 31/12/2026
Data assinatura
27/04/2026
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
1588/2026
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 010/2026
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Federal
Detalhamento
Datas
Data cadastro
01/06/2026 13:14
últ. alteração
01/06/2026 13:24
Data finalização cadastro
01/06/2026 13:24
Vigência inicial
27/04/2026
a
31/12/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-012707/26
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 010/2026
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-003612/26
Processo administrativo Nº
1588/2026
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
15/05/2026
Diário Oficial dos Municípios (DOPP)
01/06/2026
2
15/05/2026
Sítio Eletrônico Oficial (transparencia.saojosedodivino.pi.gov.br)
01/06/2026
Recursos orçamentários
1-5 de 29 recursos
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P
1
2
3
4
5
6
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
(RECURSO PRÓPRIO)
2
Programa de trabalho
04.122.0004.2005.0000
(MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA)
3
Elemento de despesa
33.90.30
(MATERIAL DE CONSUMO)
4
Fonte
550
(QSE)
5
Programa de trabalho
12.361.0012.2021.0000
(ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
Arquivos
Ordernar por
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nome arquivo em ordem decrescente
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data cadastro em ordem decrescente
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
PE10.2026 CONT 140.26 H3 DISTRIBUIDORA.pdf
01/06/2026
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
VERONICE GOMES MACHADO
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 29' de 02/01/2025
***.981.683-**
prefeitura@saojosedodivino.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ALINE FONTENELE GOMES
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 29' de 02/01/2025
***.273.043-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MARIA DE JESUS MEDEIROS SILVA
***.779.563-**
86981942918
licitacao@saojosedodivino.pi.gov.br
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
HELIO DE BRITO SOUSA
***.649.323-**
HBMED@HBMEDPI.COM.BR
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 7 registros
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1
2
N
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
18
ESCOVA DENTAL INFANTIL, com cerdas extra macias e de pontas arredondadas, cabeça pequena e compatível com a arcada infantil, cabo anatômico. Embalada individualmente.
800
UND
800.00
UND (Unidade)
2,28
1.824,00
17
ESCOVA DENTAL ADULTO, com cerdas macias e de pontas arredondadas, cabeça com cantos arredondados, cabo anatômico. Embalada individualmente em embalagem protetora.
1.000
UND
1000.00
UND (Unidade)
3,27
3.270,00
13
CREME DENTAL INFANTIL, com flúor ativo (concentração adequada para o público infantil conforme regulamentação), sabor suave. Embalagem em bisnaga plástica de 50 GR.
800
UND
800.00
UND (Unidade)
3,23
2.584,00
35
PAPEL HIGIÊNICO, 100% fibras de celulose virgem, folha dupla, picotado e gofrado, cor branca, rolo com mínimo de 30 metros. Pacote contendo 4 rolos.
3.000
PCT
3000.00
PCT (Pacote)
5,41
16.230,00
10
COPO DESCARTÁVEL, material plástico (polipropileno ou poliestireno), transparente ou branco. Capacidade de 300 ML. Pacote com 100 unidades. Em conformidade com normas ABNT.
400
PCT
400.00
PCT (Pacote)
5,86
2.344,00
1-5 de 7 registros
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1
2
N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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P
N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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Observações
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