ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JOSE DO DIVINO
CONTROLE TCE:
CW-012700/26 (ID 946103)
Nº do contrato
139/2026
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI.
Contratada(s)
MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO - EPP
CNPJ: 04.902.822/0001-19
Valor do contrato
R$ 261.105,30
(valor inicial)
R$ 261.105,30
(valor atualizado)
Vigência
27/04/2026 até 31/12/2026
Data assinatura
27/04/2026
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
1588/2026
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 010/2026
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Federal
Detalhamento
Datas
Data cadastro
01/06/2026 12:43
últ. alteração
01/06/2026 13:08
Data finalização cadastro
01/06/2026 13:08
Vigência inicial
27/04/2026
a
31/12/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-012700/26
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 010/2026
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-003612/26
Processo administrativo Nº
1588/2026
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
15/05/2026
Diário Oficial dos Municípios (DOPP)
01/06/2026
2
15/05/2026
Sítio Eletrônico Oficial (transparencia.saojosedodivino.pi.gov.br)
01/06/2026
Recursos orçamentários
1-5 de 29 recursos
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3
4
5
6
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
(RECURSO PRÓPRIO)
2
Programa de trabalho
04.122.0004.2005.0000
(MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA)
3
Elemento de despesa
33.90.30
(MATERIAL DE CONSUMO)
4
Fonte
550
(QSE)
5
Programa de trabalho
12.361.0012.2021.0000
(ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
Arquivos
Ordernar por
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
PE10.2026 CONT. 139.2026 MANOEL AMARAL.pdf
01/06/2026
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
VERONICE GOMES MACHADO
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 29' de 02/01/2025
***.981.683-**
prefeitura@saojosedodivino.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ALINE FONTENELE GOMES
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 29' de 02/01/2025
***.273.043-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MARIA DE JESUS MEDEIROS SILVA
***.779.563-**
86981942918
licitacao@saojosedodivino.pi.gov.br
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO
***.708.753-**
COMPREBEMCCB@HOTMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
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n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
43
SACO PARA LIXO, em polietileno, capacidade 100 Litros. Pacote com 5 unidades. Deve atender às normas ABNT NBR 9191.
250
PCT
250.00
PCT (Pacote)
2,93
732,50
42
SABÃO EM PÓ, com tensoativo biodegradável, para lavagem de roupas. Embalagem tipo caixa ou saco plástico de 500G.
3.000
UND
3000.00
UND (Unidade)
3,67
11.010,00
41
SABÃO EM BARRA, glicerinado, uso geral, neutro. Barra de 200G. Embalagem individual.
2.000
UND
2000.00
UND (Unidade)
2,87
5.740,00
40
RODO PLÁSTICO, com suporte duplo para lâmina de borracha. Largura de 40 a 60cm. Acompanha cabo de madeira ou metal revestido, com rosca, de no mínimo 120cm.
800
UND
800.00
UND (Unidade)
11,95
9.560,00
2
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% (70º INPM), na forma de gel. Produto para higienização das mãos, com ação antisséptica. Embalagem em frasco plástico com válvula dosadora (pump), contendo 500 GR. Deve possuir registro/notificação na ANVISA.
2.000
UND
2000.00
UND (Unidade)
9,52
19.040,00
1-5 de 46 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
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