TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PICOS

CONTROLE TCE:

CW-012654/26 (ID 946057)

Nº do contrato

SRP PE Nº 021/2026

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REAGENTES LABORATORIAIS, INSUMOS E MATERIAIS DE APOIO PARA ANÁLISES CLÍNICAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE DE PICOS - CISPI, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PICOS/PI

Contratada(s)

2S COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 37.269.680/0001-53

Valor do contrato

R$ 325.540,66

(valor inicial)
R$ 325.540,66

(valor atualizado)

Vigência

21/05/2026 até 20/05/2027

Data assinatura

21/05/2026

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

3375/2026

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 021/2026

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

01/06/2026 10:13

últ. alteração

01/06/2026 11:54

Data finalização cadastro

01/06/2026 11:54

Vigência inicial

21/05/2026 a 20/05/2027

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-012654/26

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	22/05/2026	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM dia 22 de Maio de 2026 • Edição VDLXXIV pág. 185.)	01/06/2026

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	Recursos não vinculados de Impostos
2	Fonte	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3	Programa de trabalho	10.301.0015.2121.0000	Manut. da Secretaria Municipal de Saúde e Unid. Vinculadas
4	Programa de trabalho	10.301.0014.2143.0000	Ações de Atenção Básica
5	Programa de trabalho	10.302.0013.2189.0000	Manutenção das Ações do Centro Integrado de Saude de Picos - CISPI

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	DM_5574_346_Picos_Portaria_019-26_pag_185.pdf	01/06/2026
2	Extrato de publicação	DM_5574_345_Picos_Licitacao_PE_021-26_Extrato_Contrato_021-26_pag_185.pdf	01/06/2026
3	Instrumento contratual	CONTRATO.pdf	01/06/2026

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Francisco Eduardo Gomes de Moraes Moura	Titular	*.560.153-	frdm21@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Karinny Luz Alves	Fiscal de contrato	*.880.803-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ASSUEL DE SOUSA RIBEIRO	*.224.153-	89994149797	assuel_ribeiro@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
CLOTILDE MARIA BEZERRA LIMA	*.146.053-	MIQUEAS@DOLPHINTELECOM.COM.BR	Sócia Administradora

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
32	Seringa descartável 10 ml, caixa	175 CX	175.00	CX (Caixa)	42,75	7.481,25
31	Ponteira azul para micropipeta, pacote	70 UND	70.00	UND (Unidade)	28,41	1.988,70
34	Kit íon seletivo (sódio e potássio), compatível comanalisador de íons do laboratório	15 KIT	15.00	KIT (Kit)	1.852,50	27.787,50
12	Reagente para dosagem de Fosfatase Alcalina, kit comvolume aproximado de 120 ml, compatível com analisador bioquímico do laboratório	24 KIT	24.00	KIT (Kit)	152,55	3.661,20
33	Reagente Amilase, kit com volume aproximado de 60ml, compatível com analisador bioquímico do laboratório	24 KIT	24.00	KIT (Kit)	390,91	9.381,84

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 36.355,20	R$ 0,00	R$ 36.355,20

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 393	28/07/2026	36355.20	36.355,20	0	0,00	36355.20	36.355,20	31/07/2026 12:51

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