ÓRGÃO:
P. M. DE SAO RAIMUNDO NONATO
CONTROLE TCE:
CW-012558/26 (ID 945961)
Nº do contrato
089/2026
Objeto (divisível - Por lote)
Registro de Preços para futura e eventual aquisição parcelada de materiais elétricos e equipamentos destinados à manutenção, ampliação e modernização da iluminação pública do Município de São Raimundo Nonato- PI
Contratada(s)
PARÁ MADEIRAS
CNPJ: 09.521.302/0001-80
Valor do contrato
R$ 2.007.400,00
(valor inicial)
R$ 2.007.400,00
(valor atualizado)
Vigência
22/05/2026 até 22/05/2027
Data assinatura
22/05/2026
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
070/2026
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 028/2026
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
29/05/2026 13:20
últ. alteração
29/05/2026 13:33
Data finalização cadastro
29/05/2026 13:33
Vigência inicial
22/05/2026
a
22/05/2027
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-012558/26
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 028/2026
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-005200/26
Processo administrativo Nº
070/2026
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
25/05/2026
Diário Oficial dos Municípios (DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS)
29/05/2026
2
25/05/2026
Sítio Eletrônico Oficial (https://saoraimundononato.pi.gov.br/)
29/05/2026
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.30
Projeto De Atividade: Administração 04.122.0002.2012.0000 04.122.0008.2012.0000 15.122.0002.2080.0000 15.452.0008.2666.0000 25.452.0008.2084.0000 26.782.0007.2088.0000 Educação 12.361.0002.2029.0000 12.361.0004.2029.0000 12.361.0004.2102.0000 12.365.0004.2030.0000 12.361.0004.2671.0000 12.365.0004.2672.0000 Saúde 10.301.0005.2043.0000 10.301.0005.2675.0000 10.302.0005.2043.0000 10.306.0005.2043.0000 Assistência Social 08.122.0002.2059.0000 08.244.0009.2061.0000 16.482.0014.2074.0000 Elemento De Despesa: 3.3.90.30.00 Fonte De Pagamento: Administração 1.500.00.999.000 1.706.05.999.000 1.708.05.999.000 1.709.05.999.000 1.710.05.999.000 1.720.05.999.000 1.751.05.999.000 Educação 1.500.00.200.000 1.540.01.999.000 1.541.01.999.000 1.542.01.999.000 1.543.01.999.000 1.550.01.999.000 1.569.01.999.000 Saúde 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.621.02.999.000 1.632.02.999.000 Assistência Social 1.500.00.999.000 1.660.04.999.000 1.661.04.999.000 1.665.04.999.000 1.669.04.999.000
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
Projeto De Atividade: Administração 04.122.0002.2012.0000 04.122.0008.2012.0000 15.122.0002.2080.0000 15.452.0008.2666.0000 25.452.0008.2084.0000 26.782.0007.2088.0000 Educação 12.361.0002.2029.0000 12.361.0004.2029.0000 12.361.0004.2102.0000 12.365.0004.2030.0000 12.361.0004.2671.0000 12.365.0004.2672.0000 Saúde 10.301.0005.2043.0000 10.301.0005.2675.0000 10.302.0005.2043.0000 10.306.0005.2043.0000 Assistência Social 08.122.0002.2059.0000 08.244.0009.2061.0000 16.482.0014.2074.0000 Elemento De Despesa: 3.3.90.30.00 Fonte De Pagamento: Administração 1.500.00.999.000 1.706.05.999.000 1.708.05.999.000 1.709.05.999.000 1.710.05.999.000 1.720.05.999.000 1.751.05.999.000 Educação 1.500.00.200.000 1.540.01.999.000 1.541.01.999.000 1.542.01.999.000 1.543.01.999.000 1.550.01.999.000 1.569.01.999.000 Saúde 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.621.02.999.000 1.632.02.999.000 Assistência Social 1.500.00.999.000 1.660.04.999.000 1.661.04.999.000 1.665.04.999.000 1.669.04.999.000
3
Fonte
00000000
Projeto De Atividade: Administração 04.122.0002.2012.0000 04.122.0008.2012.0000 15.122.0002.2080.0000 15.452.0008.2666.0000 25.452.0008.2084.0000 26.782.0007.2088.0000 Educação 12.361.0002.2029.0000 12.361.0004.2029.0000 12.361.0004.2102.0000 12.365.0004.2030.0000 12.361.0004.2671.0000 12.365.0004.2672.0000 Saúde 10.301.0005.2043.0000 10.301.0005.2675.0000 10.302.0005.2043.0000 10.306.0005.2043.0000 Assistência Social 08.122.0002.2059.0000 08.244.0009.2061.0000 16.482.0014.2074.0000 Elemento De Despesa: 3.3.90.30.00 Fonte De Pagamento: Administração 1.500.00.999.000 1.706.05.999.000 1.708.05.999.000 1.709.05.999.000 1.710.05.999.000 1.720.05.999.000 1.751.05.999.000 Educação 1.500.00.200.000 1.540.01.999.000 1.541.01.999.000 1.542.01.999.000 1.543.01.999.000 1.550.01.999.000 1.569.01.999.000 Saúde 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.621.02.999.000 1.632.02.999.000 Assistência Social 1.500.00.999.000 1.660.04.999.000 1.661.04.999.000 1.665.04.999.000 1.669.04.999.000
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
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data cadastro em ordem decrescente
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tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Outro
RelAtaEletronica (60) (2).pdf
29/05/2026
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2
Ata aderida
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE 028-2026.pdf
29/05/2026
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3
Instrumento contratual
CONTRATO PE 028-2026.pdf
29/05/2026
baixar
1-3 de 3 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
TIAGO OLIVEIRA SILVA
Titular
ui-button
ato de designação nº '321-2025' de 24/09/2025
***.072.973-**
cplsaoraimundo@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
RODRIGO NEGREIROS SOBRINHO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '321-2025' de 24/09/2025
***.702.877-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
Akiles da Silva Araújo
***.291.813-**
899810992700
tesourariasrn2025@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
WALTERDES COELHO DE MOURA
***.096.442-**
wparamadeiras@yahoo.com.br
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 6 registros
F
P
1
2
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
01
LOTE 01 - CABOS E CONDUTORES ELÉTRICOS
1
MT
1.00
MT (Metro)
196.000,00
196.000,00
02
01
LOTE 02 - CONECTORES, FIXADORES, ISOLAMENTO E ATERRAMENTO
1
UND
1.00
UND (Unidade)
201.300,00
201.300,00
06
01
LOTE 06 - REFLETORES LED
1
UND
1.00
UND (Unidade)
90.900,00
90.900,00
05
01
LOTE 05 - LÂMPADAS, LUMINÁRIAS LED, BOCAIS, BASES E RELÉS FOTOELÉTRICOS
1
UND
1.00
UND (Unidade)
984.900,00
984.900,00
04
01
LOTE 04 - DISJUNTORES E PROTEÇÃO ELÉTRICA
1
UND
1.00
UND (Unidade)
10.400,00
10.400,00
1-5 de 6 registros
F
P
1
2
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
