TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANO

CONTROLE TCE:

CW-012213/26 (ID 945616)

Nº do contrato

059 SMS/2026

Objeto (divisível - Por lote)

Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços parcelados e sob demanda de manutenção preventiva, corretiva e calibração em equipamentos médicos, hospitalares e odontológicos, destinados às unidades da rede municipal de saúde de Floriano-PI

Contratada(s)

S M DE OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES
CNPJ: 33.520.232/0001-20

Valor do contrato

R$ 300.000,00

(valor inicial)
R$ 300.000,00

(valor atualizado)

Vigência

18/05/2026 até 18/05/2027

Data assinatura

18/05/2026

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

040.0000846/2026

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 012/2026

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

27/05/2026 09:57

últ. alteração

27/05/2026 10:11

Data finalização cadastro

27/05/2026 10:11

Vigência inicial

18/05/2026 a 18/05/2027

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-012213/26

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	26/05/2026	Diário Oficial dos Municípios ()	27/05/2026
2	26/05/2026	Sítio Eletrônico Oficial ()	27/05/2026

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500
2	Fonte	600
3	Elemento de despesa	33.90.39
4	Programa de trabalho	10.301.0010.2038.	Manutenção do FMS
5	Programa de trabalho	10.301.0010.2039.

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DOP_EDICAO__26-5-2026_ED_1232_Prefeitura_Floriano_Extrato_extrato_de_contrato_n_059_2026_sms_saude_s.pdf	27/05/2026
2	Instrumento contratual	CONTRATO 059.2026 SMS - SAUDE - S M SERVIÇOS.pdf	27/05/2026

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
CAROLINE DE ALMEIDA REIS	Titular	*.759.623-	carolineareis@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
HELISON DE SOUSA PRIMO	Fiscal de contrato	*.720.503-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
VICENCIA DA SILVA ALCANTARA	*.905.303-	89994369362	vicencia.alcantara@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Sérgio Moura de Oliveira	*.786.763-	sergiomoura77@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
01	14	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CADEIRA GINECOLÓGICA ELETRICA.	10 UND	10.00	UND (Unidade)	996,00	9.960,00
01	13	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLPOSCÓPIO GINECOLOGICO.	6 UND	6.00	UND (Unidade)	1.790,00	10.740,00
01	12	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA VINNO.	10 UND	10.00	UND (Unidade)	2.490,00	24.900,00
01	11	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MACA ELETRICA	5 UND	5.00	UND (Unidade)	996,00	4.980,00
01	10	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM GREENS OFTALMOLÓGICO.	10 UND	10.00	UND (Unidade)	597,00	5.970,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
6	R$ 123.088,08	R$ 0,00	R$ 123.088,08

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000861	02/06/2026	25443.84	25.443,84	25443.84	25.443,84	15/06/2026 11:04
Nota Fiscal Nº 000869	15/06/2026	33359.00	33.359,00	33359.00	33.359,00	16/06/2026 12:15
Nota Fiscal Nº 870	15/06/2026	3000.00	3.000,00	3000.00	3.000,00	23/06/2026 11:19
Nota Fiscal Nº 000896	10/07/2026	3000.00	3.000,00	3000.00	3.000,00	22/07/2026 10:06
Nota Fiscal Nº 000898	10/07/2026	27416.24	27.416,24	27416.24	27.416,24	22/07/2026 10:13

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