ÓRGÃO:
P. M. DE ITAUEIRA
CONTROLE TCE:
CW-012178/26 (ID 945581)
Nº do contrato
117/2026
Objeto (divisível - Por lote)
registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento, sob demanda, de materiais de higienização, descartáveis e higiene Pessoal, para atender as necessidades do Município de Itaueira/PI ( SECRETARIA DE SAÚDE)
Contratada(s)
NOVA AMÉRICA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ: 19.768.437/0001-06
Valor do contrato
R$ 97.497,31
(valor inicial)
R$ 97.497,31
(valor atualizado)
Vigência
13/05/2026 até 12/05/2027
Data assinatura
13/05/2026
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
1059/2026
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 003/2026
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Federal
Detalhamento
Datas
Data cadastro
27/05/2026 08:48
últ. alteração
27/05/2026 09:10
Data finalização cadastro
27/05/2026 09:10
Vigência inicial
13/05/2026
a
12/05/2027
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-012178/26
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 003/2026
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-003061/26
Processo administrativo Nº
1059/2026
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
13/05/2026
Mural (MURAL DA PREFEITURA)
27/05/2026
2
19/05/2026
Diário Oficial dos Municípios (https://diariooficialdasprefeituras.org/piaui/doc/extrato-contrato-117-2026-itaueira-232298)
27/05/2026
3
27/05/2026
Sítio Eletrônico Oficial (https://sistemas.tce.pi.gov.br/contratosweb)
27/05/2026
Recursos orçamentários
1-5 de 5 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.30
2
Fonte
50000000
3
Fonte
60000000
4
Programa de trabalho
10.301.1001.2056.0000
5
Programa de trabalho
10.301.1001.2051.0000
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Outro
47 PORTARIA DE FISCAL DE CONTRATO.pdf
27/05/2026
baixar
2
Extrato de publicação
46 PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº117-2026 - SAÚDE.pdf
27/05/2026
baixar
3
Outro
45 EXTRATO DE CONTRATO Nº117-2026 - SAÚDE.pdf
27/05/2026
baixar
4
Instrumento contratual
44 CONTRATO Nº117-2026 - SAÚDE.pdf
27/05/2026
baixar
1-4 de 4 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Amanda Vaz Pessoa
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 094/2025' de 03/02/2025
***.080.583-**
prefeituraitaueira@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
CARLENE FEITOSA DE SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 004/2026' de 02/01/2026
***.906.308-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
GILVAN VITÓRIO DE ALMONDES
***.393.733-**
89999061530
gilvanvitorio@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ANTONIO ALBERTO ALCÂNTARA COSTA
***.228.963-**
antonioacosta@yahoo.com.br
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 56 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
56
Embalagem marmita isopor M65 900ML
41
FDO
41.00
FDO (Fardo)
35,10
1.439,10
55
Lençol hospitalar de papel bobina 50cmX50m
300
UND
300.00
UND (Unidade)
11,37
3.411,00
54
Prato descartável 21cm, pct com 10 und
750
PCT
750.00
PCT (Pacote)
2,23
1.672,50
53
Prato descartável 15cm, pct com 10 und
750
PCT
750.00
PCT (Pacote)
1,65
1.237,50
52
Garfo descartável refeição pct com 50 und
94
PCT
94.00
PCT (Pacote)
2,81
264,14
1-5 de 56 registros
F
P
1
2
3
4
5
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8
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10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
1
R$ 8.041,46
R$ 0,00
R$ 8.041,46
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-1 de 1 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 16426
02/07/2026
8041.46
8.041,46
0
0,00
8041.46
8.041,46
21/07/2026 21:02
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
