TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE ANISIO DE ABREU

CONTROLE TCE:

CW-012031/26 (ID 945434)

Nº do contrato

095/2026

Objeto (divisível - Por item)

Contratação de empresa para prestação dos serviços mecânicos na manutenção preventiva e corretiva, em veículos próprios e locados do Município de Anísio de Abreu - PI.

Contratada(s)

JORDÃO HOLANDA DIAS RIBEIRO - ME
CNPJ: 22.644.081/0001-03

Valor do contrato

R$ 101.995,00

(valor inicial)
R$ 101.995,00

(valor atualizado)

Vigência

19/05/2026 até 18/05/2027

Data assinatura

19/05/2026

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

001.000052/2026

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 011/2026

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

26/05/2026 09:36

últ. alteração

26/05/2026 09:39

Data finalização cadastro

26/05/2026 09:39

Vigência inicial

19/05/2026 a 18/05/2027

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-012031/26

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	26/05/2026	Diário Oficial dos Municípios ()	26/05/2026
2	26/05/2026	Mural ()	26/05/2026
3	26/05/2026	Sítio Eletrônico Oficial ()	26/05/2026

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	000	08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.0000	05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3	Elemento de despesa	33.90.39	06.02 - FUNDEB
4	Fonte	000	2126 - Manutenção das Ações de Atenção Especializada em Saúde I Ficha: 649 \| 3.3.90.39 \| 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual. 2126 - Manutenção das Ações de Atenção Especializada em Saúde I Ficha: 647 \| 3.3.90.39 \| 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. 2069 - Ações de Atenção Básica Financiadas com Recursos do SUS (FNS) I Ficha: 371 \| 3.3.90.39 \| 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. 2035 - Ações Financiadas com Recursos do Financiamento do Estado I Ficha: 364 \| 3.3.90.39 \| 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual. 2033 - Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU I Ficha: 360 \| 3.3.90.39 \| 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes d
5	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.0000	2050 - Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas I Ficha: 257 I 3.3.90.39 \| 543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União – Vaar. 2050 - Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas \| Ficha: 162 I 3.3.90.39 \| 542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União – Vaat. 2048 - Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas \| Ficha: 254 I 3.3.90.39 \| 543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União – Vaar. 2048 - Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas \| Ficha: 428 \| 3.3.90.39 \| 540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos. 2048 - Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas I Ficha: 151 I 3.3.90.39 \| 542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União – Vaat. 2048 - Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas \| Ficha: 150 I 3.3.90.39 \| 541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	PE 011.2026 - Manut de Veículos - 095.2026 - ADM - JORDÃO.pdf	26/05/2026

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
EDUARDO CLEBER SAORES MACEDO	Titular	*.968.523-	eduardocleber@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
KATHARINA STEFANIE DOS REIS SILVA	Fiscal de contrato	*.113.773-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
VITOR DE JESUS SANTOS DIAS	*.985.863-	89981313954	vitordejesussantosdias@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Nenhum registro encontrado.

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
2	MANUTENÃ‡ÃƒO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES DE GRANDE PORTE	500 HRA	500.00	HRA (Hora)	203,99	101.995,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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