TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PICOS

CONTROLE TCE:

CW-011886/26 (ID 945289)

Nº do contrato

SRP PE Nº 021-II/2025

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MADEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PICOS/PI E SUAS SECRETARIAIS

Contratada(s)

A ROSENO DE LIMA ME
CNPJ: 13.674.717/0001-60

Valor do contrato

R$ 951.735,76

(valor inicial)
R$ 951.735,76

(valor atualizado)

Vigência

04/05/2026 até 03/05/2027

Data assinatura

04/05/2026

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

2912/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 021/2025

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

25/05/2026 08:34

últ. alteração

01/06/2026 09:34

Data finalização cadastro

01/06/2026 09:34

Vigência inicial

04/05/2026 a 03/05/2027

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-011886/26

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	28/05/2026	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM dia 28 de Maio de 2026 • Edição VDLXXVIII pág. 456.)	01/06/2026

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
2	Programa de trabalho	13.122.0002.2080.0000	Manut. da Sec. Mun. de Cultura...13.122.0002.2080 27.812.0002.2167 27.122.0002.2156 08.244.0007.2104 08.244.0007.2107 E 08.244.0007.2110).
3	Programa de trabalho	04.122.0002.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito (04.122.0002.2004 04,122.0002.2008 25.122.0002.2018 04.121.0002.2019 04.123.0002.2022 12.361.0003.2024 12.361,0004.1025 12.361.0003.2026 12.361.0003.2033 12.361.0003.2035 12.361;0003;2043 12.361.0003.2053 12.361.0004.2057 08.122.0002.2096 08.244.0007.2105 08.244.0007.2106 08.244.0007.2151 20.605.0002.2069 20.605.0011.1030 20.691.0011.1031 15.122.0002.2075 15.451.0011.1033 15.451.0011.1032 15:451:0011.1037 15.451.0011.1047 15.451.0011.1048 15.451.0011.1054 15.452.0011.1050 15.452.0011.1051 15.452.0011.2077 17.512.0018.2079 10.301.0012.2127 10.301.0012.2153 10.301.0015.2121 10.302.0013.2189 10.302.0013.2135 10.301.0013.2147 lO.304.0012.2126 10.301.0013:2134 10.301.0014.2143 10,305.0012.2160 18.301.0015.2144 18.541.0018.2149 19.122.0002.2088 04.122.0002.2089 26.122.0002.2158 18.182.0018.2058 04.244.0009.2183 23.695.0019.2197 24.722.0021.2184 26.782.0009.2185 14.332.0008.2182 04.125.0002.2159 04.125.0002.1203 04.125.0002.1204 13.122.0002.2080...
4	Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS, REPASSES DA PREFEITURA À EDUCAÇÃO, A SEMTAS EÀ SAÚDE, TRANSFERENCIA DO SAIARIO-FAMILIA, TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PDDE, OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE, TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE5 A COMVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO, TRANSFE RENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS, PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS, PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL, FNAS, COSIP E RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO E OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL (500, 501, 550, 551,569, 570, 600, 621,660, 751 752 E 660).

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	DM_5578_445_Picos_Portaria_125-26_pag_455.pdf	01/06/2026
2	Extrato de publicação	DM_5578_441_Picos_Licitacao_PE_021-25_Extrato_Contrato_021-25-II_pag_456.pdf	01/06/2026
3	Instrumento contratual	CONTRATO.pdf	01/06/2026

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Roberta Borges Costa	Titular	*.230.933-	roberta.bcnutri@gamail.com
Francisco Eduardo Gomes de Moraes Moura	Titular	*.560.153-	frdm21@hotmail.com
MORELLY DE ARAÚJO BATISTA	Titular	*.149.533-	MORELLYSEME@HOTMAIL.COM

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF
FRANCISCO JAILTON DE OLIVEIRA	Fiscal de contrato	*.369.883-
Karinny Luz Alves	Fiscal de contrato	*.880.803-
CARLOS ALBERTO COELHO RODRIGUES	Fiscal de contrato	*.274.903-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ASSUEL DE SOUSA RIBEIRO	*.224.153-	89994149797	assuel_ribeiro@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Adão Roseno De Lima	*.985.273-	jamecomercioindustriaeservicos@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
10	PORTA SEMIOCA LISA HDF	288 UND	288.00	UND (Unidade)	185,33	53.375,04
9	TÁBUA DE MADEIRA DE LEI 3,0 X 30 CM NÃO APARELHADA TABEIRA	960 MT2	960.00	MT2 (Metro Quadrado)	80,33	77.116,80
14	MADEIRITE 14 MM PLASTIFICADO	164 UND	164.00	UND (Unidade)	170,62	27.981,68
3	LINHA MADEIRA SERRADA 14 X 7CM	3.840 MT	3840.00	MT (Metro)	26,32	101.068,80
13	FORRA P/ PORTA MADEIRA LISA	272 MT	272.00	MT (Metro)	175,51	47.738,72

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 39.757,77	R$ 0,00	R$ 39.757,77

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 2601	09/07/2026	39757.77	39.757,77	0	0,00	39757.77	39.757,77	10/07/2026 12:04

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