ÓRGÃO:
P. M. DE RIBEIRO GONCALVES
CONTROLE TCE:
CW-011675/26 (ID 945078)
Nº do contrato
229/2025
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE RIBEIRO GONÇALVES-PI
Contratada(s)
SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS L TOA
CNPJ: 41.699.317/0001-45
Valor do contrato
R$ 391.713,90
(valor inicial)
R$ 391.713,90
(valor atualizado)
Vigência
26/08/2025 até 26/08/2026
Data assinatura
26/08/2025
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
190/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 018/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
21/05/2026 11:39
últ. alteração
21/05/2026 11:44
Data finalização cadastro
21/05/2026 11:44
Vigência inicial
26/08/2025
a
26/08/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-011675/26
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 018/2025
Número processo TCE
LW-006893/25
Processo administrativo Nº
190/2025
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
27/08/2025
Diário Oficial dos Municípios (Ano XXIII • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025 • Edição V CCCXCII)
21/05/2026
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
00000000
FPM/ ICMS/ ISS/ RECURSOS PRÓPRIOS/ RECURSOS FEDERAIS
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
FPM/ ICMS/ ISS/ RECURSOS PRÓPRIOS/ RECURSOS FEDERAIS
3
Elemento de despesa
00.00.00
FPM/ ICMS/ ISS/ RECURSOS PRÓPRIOS/ RECURSOS FEDERAIS
Arquivos
Ordernar por
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tipo arquivo
nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTRATO 229-2025 (1).pdf
21/05/2026
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2
Extrato de publicação
229.pdf
21/05/2026
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1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARCIA FERREIRA DA COSTA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA' de 05/01/2025
***.955.613-**
marciafcosta345@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA' de 05/01/2025
***.960.543-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
GUTEMBERG DE ARAÚJO LEAL
***.497.544-**
89999182975
comissaorg.2016@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Nenhum registro encontrado.
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 47 registros
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1
2
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8
9
10
N
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
029
Saco preto p/lixo capacidade 100 litros - UTILIX
800
UND
800.00
UND (Unidade)
4,55
3.640,00
065
Hanburgueira EPS TH-02 c/ 100 unid - U4HOME
100
UND
100.00
UND (Unidade)
52,50
5.250,00
093
Azulim Limpa azuleijo - START
300
UND
300.00
UND (Unidade)
8,26
2.478,00
077
Cera líquida - POLITRIZ
30
UND
30.00
UND (Unidade)
6,27
188,10
070
Embalagens descart. Redonda bolo/ torta 500GRS - PPLAST
50
UND
50.00
UND (Unidade)
7,21
360,50
1-5 de 47 registros
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1
2
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5
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7
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N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
5
R$ 27.035,98
R$ 0,00
R$ 27.035,98
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 5 documentos
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1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 439
03/03/2026
1553.94
1.553,94
0
0,00
1553.94
1.553,94
25/05/2026 07:37
Nota Fiscal Nº 453
04/05/2026
10035.99
10.035,99
0
0,00
10035.99
10.035,99
25/05/2026 07:39
Nota Fiscal Nº 444
24/03/2026
6156.66
6.156,66
0
0,00
6156.66
6.156,66
25/05/2026 07:41
Nota Fiscal Nº 468
28/05/2026
2228.47
2.228,47
0
0,00
2228.47
2.228,47
15/06/2026 07:52
Nota Fiscal Nº 469
28/05/2026
7060.92
7.060,92
0
0,00
7060.92
7.060,92
15/06/2026 07:54
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
