ÓRGÃO:
P. M. DE PICOS
CONTROLE TCE:
CW-011421/26 (ID 944824)
Nº do contrato
SRP PE Nº 031-II.1/2025
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PICOS-PI E SUAS SECRETARIAS
Contratada(s)
JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIRO
CNPJ: 01.434.486/0001-39
Valor do contrato
R$ 285.513,12
(valor inicial)
R$ 285.513,12
(valor atualizado)
Vigência
05/05/2026 até 04/05/2027
Data assinatura
05/05/2026
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
3417/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 031/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
19/05/2026 13:42
últ. alteração
19/05/2026 14:40
Data finalização cadastro
19/05/2026 14:40
Vigência inicial
05/05/2026
a
04/05/2027
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-011421/26
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 031/2025
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-003709/25
Processo administrativo Nº
3417/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
08/05/2026
Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM dia 08 de Maio de 2026 • Edição VDLXIV pág. 186.)
19/05/2026
Recursos orçamentários
1-5 de 7 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
2
Elemento de despesa
33.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3
Programa de trabalho
10.301.0015.2121.0000
Manut. da Secretaria Municipal de Saúde e Unid. Vinculadas (10.301.0015.2121 10.301.0015.2147 10.301.0012.2153 10.302.0013.2135 10.301.0013.2134 10.301.0014.2143 10.304.0012.2126 10.301.0015.2144 10.305.0015.2160 10.301.0012.2161 E 10.302.0013.2189).
4
Fonte
632
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
5
Fonte
621
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Outro
DM_5565_411_Picos_Portaria_127-26_pag_253.pdf
19/05/2026
baixar
2
Extrato de publicação
DM_5564_364_Picos_Licitacao_PE_031-25_Extrato_Contrato_031-25-II.1_pag_186.pdf
19/05/2026
baixar
3
Instrumento contratual
CONTRATO.pdf
19/05/2026
baixar
1-3 de 3 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Elisomar de Carvalho
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 127/2026' de 05/05/2026
***.681.373-**
mazimcarvalho54@gmail.com
Roberta Borges Costa
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 127/2026' de 05/05/2026
***.230.933-**
roberta.bcnutri@gamail.com
Francisco Eduardo Gomes de Moraes Moura
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 127/2026' de 05/05/2026
***.560.153-**
frdm21@hotmail.com
MORELLY DE ARAÚJO BATISTA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 127/2026' de 05/05/2026
***.149.533-**
MORELLYSEME@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSEANE DA CONCEIÇÃO LOPES
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 127/2026' de 05/05/2026
***.512.213-**
FRANCISCO JAILTON DE OLIVEIRA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 127/2026' de 05/05/2026
***.369.883-**
Karinny Luz Alves
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 127/2026' de 05/05/2026
***.880.803-**
CARLOS ALBERTO COELHO RODRIGUES
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 127/2026' de 05/05/2026
***.274.903-**
Herton Alves Costa
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 127/2026' de 05/05/2026
***.730.853-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ASSUEL DE SOUSA RIBEIRO
***.224.153-**
89994149797
assuel_ribeiro@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
JOSEANA GONÇALVES HOLANDA CARNEIRO
***.389.973-**
SANTATERESINHA3@GMAIL.COM
PROPRIETÁRIA
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 25 registros
F
P
1
2
3
4
5
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
7
15
PINTURA DE VEICULOS PESADOS
40
HRA
40.00
HRA (Hora)
138,92
5.556,80
7
14
PINTURA DE VEICULOS MEDIOS
72
HRA
72.00
HRA (Hora)
138,92
10.002,24
7
13
PINTURA DE VEICULOS LEVES
72
HRA
72.00
HRA (Hora)
138,92
10.002,24
7
12
FUNILARIA VEICULOS PESADOS
48
HRA
48.00
HRA (Hora)
125,03
6.001,44
7
11
FUNILARIA VEICULOS MEDIOS
56
HRA
56.00
HRA (Hora)
125,03
7.001,68
1-5 de 25 registros
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
2
R$ 50.944,97
R$ 0,00
R$ 50.944,97
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-2 de 2 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 714
06/07/2026
25746.30
25.746,30
0
0,00
25746.30
25.746,30
07/07/2026 13:54
Nota Fiscal Nº 713
16/07/2026
25198.67
25.198,67
0
0,00
25198.67
25.198,67
27/07/2026 12:01
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
