TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-010373/26 (ID 943776)

Nº do contrato

188/2026

Objeto (divisível - Por item)

Registro de Preços, pelo período de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, para futuras e eventuais aquisições de equipamentos médico-hospitalares para suporte ventilatório, destinadas aos hospitais da rede municipal de saúde vinculados à GAH/DAE.

Contratada(s)

DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 19.316.524/0001-14

Valor do contrato

R$ 44.916,00

(valor inicial)
R$ 44.916,00

(valor atualizado)

Vigência

05/05/2026 até 05/05/2027

Data assinatura

05/05/2026

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

00045.032873/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE 90007/2026

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

08/05/2026 12:38

últ. alteração

03/06/2026 09:12

Data finalização cadastro

08/05/2026 12:41

Vigência inicial

05/05/2026 a 05/05/2027

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-010373/26

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	06/05/2026	Diário Oficial dos Municípios (DOM - Teresina - Ano 2026 - nº 4.249)	08/05/2026

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	600	ransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde-Recursos Vinculados
2	Programa de trabalho	10.302.0015.2572.	Saúde
3	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo
4	Fonte	659	Outros Recursos Vinculados à Saúde-Serviços de Saúde
5	Programa de trabalho	10.302.0016.4089.	Saúde

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO Nº 188-2026 DELTA SHOP DISTRIBUIDORA.pdf	08/05/2026

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Maria Etelvina de Carvalho Sousa	Titular	*.423.533-	mariaetelvinadecarvalhosousa@gmail.com
Priscilla Cavalcante Lima	Suplente	*.945.063-	priclima90@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Héryca Suene Rodrigues de Andrade	Fiscal de contrato	*.796.673-
Suzane Mendes Dantas	Outro	*.830.073-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
LUCIANO BAIAMA DOS SANTOS	*.587.353-	86989074775	nugecont@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Nenhum registro encontrado.

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
14	Umidificador, polipropileno c/inserto de latão, 250 ml, boca larga, cores, identificação (ABNT NB 24), oxigênio, conexão borboleta de inserto latão e polipropileno, conexão saída latão cromado p/mangueira c/máscara. COTA EXCLUSIVA	200 UND	200.00	UND (Unidade)	13,08	2.616,00
34	ARRA PARA UMIDIFICAÇÃO AQUECIDA AUTOCLAVÁVEL. COTA EXCLUSIVA	150 UND	150.00	UND (Unidade)	282,00	42.300,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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