TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PICOS

CONTROLE TCE:

CW-010324/26 (ID 943727)

Nº do contrato

SRP PE Nº 027-I.1/2025

Objeto (divisível - Por lote)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI E SUAS SECRETARIAS

Contratada(s)

LM SERVICE LTDA EPP
CNPJ: 48.633.844/0001-04

Valor do contrato

R$ 553.824,00

(valor inicial)
R$ 553.824,00

(valor atualizado)

Vigência

29/04/2026 até 28/04/2027

Data assinatura

29/04/2026

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

2994/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 027/2025

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

08/05/2026 10:29

últ. alteração

08/05/2026 11:29

Data finalização cadastro

08/05/2026 11:29

Vigência inicial

29/04/2026 a 28/04/2027

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-010324/26

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	06/05/2026	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM 06 de Maio de 2026 • Edição VDLXII pág. 275.)	08/05/2026

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, REPASSES, Â SEMTAS E Á SAUDE, FUNDO A FUN DO DE RECURSOS DO SUS. PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE. TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A SAUDE, FNAS, COSIP, RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO. (500 , 501, 600, 621, 632, 660, 751 E 752).
2	Programa de trabalho	04.122.0002.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito (04.122.0002.2004 04.122.0002.2008 25.122.0002.2018 04.121.0002.2019 04.123.0002.2022 08.122.0002.2096 18.182.0018.2058 20.605.0002.2069 20.544.0010.2073 15.122.0002.2075 15.452.0011.2077 17.512.0018.2079 10.301.0015.2121 10.302.0013.2189 10.301.0012.2153 10.302.0013.2135 10.301.0013.2134 10.301.0014.2143 10.304.0012.2126 10.301.0013.2147 10.305.0015.2160 10.301.0012.2161 10.301.0012.2122 10.301.0015.2144 13.122.0002.2080 18.122:0002.2081 18.541:0018.2082 18.541.0018.2149 04.244.0009.2183 23.695.0019.2197 24.722.0021.2184 26.782.0009.2185 14.332.0008.2182 19.122.0002.2088 04.122.0002.2089 08:244:0007.2104 08:244.0007.2105 08.244.0007.2106 08.244.0007.2107 08.244.0007.2110 08.244.0007.2151 08^243^0007.2166 04.122.0002.2156 27,092.0002.2094 26.122.0002.2158 E 04.125.0002.2159).
3	Elemento de despesa	33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	DM_5562_435_Picos_Portaria_124-26_pag_276.pdf	08/05/2026
2	Extrato de publicação	DM_5562_433_Picos_Licitacao_PE_027-25_Extrato_Contrato_027-25-I.1_pag_275.pdf	08/05/2026
3	Instrumento contratual	CONTRATO -.pdf	08/05/2026

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Elisomar de Carvalho	Titular	*.681.373-	mazimcarvalho54@gmail.com
Roberta Borges Costa	Titular	*.230.933-	roberta.bcnutri@gamail.com
Francisco Eduardo Gomes de Moraes Moura	Titular	*.560.153-	frdm21@hotmail.com
MORELLY DE ARAÚJO BATISTA	Titular	*.149.533-	MORELLYSEME@HOTMAIL.COM

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF
JOSEANE DA CONCEIÇÃO LOPES	Fiscal de contrato	*.512.213-
FRANCISCO JAILTON DE OLIVEIRA	Fiscal de contrato	*.369.883-
Karinny Luz Alves	Fiscal de contrato	*.880.803-
CARLOS ALBERTO COELHO RODRIGUES	Fiscal de contrato	*.274.903-
Herton Alves Costa	Fiscal de contrato	*.730.853-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ASSUEL DE SOUSA RIBEIRO	*.224.153-	89994149797	assuel_ribeiro@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MAURANIO DE SÁ ABREU	*.917.433-	LMSERVICE1217@GMAIL.COM	Representante legal

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
1	1	Lavagem simples de Carro Pequeno	1.440 UND	1440.00	UND (Unidade)	79,00	113.760,00
1	2	Lavagem simples de Caminhonete	1.440 UND	1440.00	UND (Unidade)	94,00	135.360,00
1	3	Lavagem simples de Ambulância	720 UND	720.00	UND (Unidade)	278,00	200.160,00
1	4	Lavagem simples de Van	288 UND	288.00	UND (Unidade)	253,00	72.864,00
1	5	Lavagem simples de Motocicleta	720 UND	720.00	UND (Unidade)	44,00	31.680,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
7	R$ 37.677,00	R$ 0,00	R$ 37.677,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 125	20/05/2026	4141.00	4.141,00	4141.00	4.141,00	22/05/2026 12:40
Nota Fiscal Nº 135	19/06/2026	2576.00	2.576,00	2576.00	2.576,00	24/06/2026 13:34
Nota Fiscal Nº 146	22/07/2026	2256.00	2.256,00	2256.00	2.256,00	04/08/2026 08:35
Nota Fiscal Nº 144	22/07/2026	10564.00	10.564,00	10564.00	10.564,00	04/08/2026 08:39
Nota Fiscal Nº 143	22/07/2026	3760.00	3.760,00	3760.00	3.760,00	04/08/2026 10:45

Observações

Baixar arquivos

Arquivos do incidente

Aguarde ...

Baixando...