ÓRGÃO:
P. M. DE AROEIRAS DO ITAIM
CONTROLE TCE:
CW-010168/26 (ID 943571)
Nº do contrato
010/2026
Objeto (divisível - Por lote)
“AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS DO ITAIM – PI.”
Contratada(s)
PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 44.657.358/0001-67
Valor do contrato
R$ 652.300,00
(valor inicial)
R$ 652.300,00
(valor atualizado)
Vigência
04/05/2026 até 31/12/2026
Data assinatura
04/05/2026
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
016/2026
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 010/2026
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
06/05/2026 17:47
últ. alteração
06/05/2026 17:54
Data finalização cadastro
06/05/2026 17:54
Vigência inicial
04/05/2026
a
31/12/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-010168/26
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 010/2026
Número processo TCE
LW-002087/26
Processo administrativo Nº
016/2026
Publicações
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1-3 de 3 publicações
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N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
06/05/2026
Diário Oficial dos Municípios (DOPP - ANO VI - EDIÇÃO MCCXVIII www.diariooficialdasprefeituras.org)
06/05/2026
2
06/05/2026
Sítio Eletrônico Oficial (SÍTIO OFICIAL)
06/05/2026
3
06/05/2026
Mural (MURAL)
06/05/2026
Recursos orçamentários
1-5 de 8 recursos
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Programa de trabalho
08.245.0006.2047.
2
Programa de trabalho
12.361.0008.2023.
3
Programa de trabalho
10.301.0007.2061.
4
Programa de trabalho
10.301.0007.2061.
5
Programa de trabalho
04.122.0002.2011.
Arquivos
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1
Instrumento contratual
22 CONTRATO_ _ OK.pdf
06/05/2026
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
FRANCISCO MARCIANO MACEDO
Titular
ui-button
ato de designação nº '*****' de 01/01/2025
***.182.943-**
prefeitura.ai@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
LAECIA DE MACEDO MOURA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '061/2026' de 04/05/2026
***.474.213-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
TANIA RODRIGUES DA SILVA
***.583.043-**
89999830034
licitacaoaroeirasdoitaim@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Antônia Auridete de Moura Araújo Campos
***.618.033-**
papelaria_mix@outlook.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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val unit em ordem crescente
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item em ordem crescente
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
39
Prendedor de roupas, madeira, embalagem contendo 12 UND.
500
UND
500.00
UND (Unidade)
3,80
1.900,00
38
Papel higiênico branco, rolos com 30 metros, pacotes com 04 UND
10.000
UND
10000.00
UND (Unidade)
5,74
57.400,00
10
Colher descartável para refeição, embalagem contendo 50 UND.
550
UND
550.00
UND (Unidade)
3,01
1.655,50
37
Pá para lixo, material zinco reforçado com cabo de madeira
100
UND
100.00
UND (Unidade)
15,05
1.505,00
5
Pilha alcalina AAA, material de qualidade e bom desempenho.
80
UND
80.00
UND (Unidade)
2,34
187,20
1-5 de 75 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
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Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
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Documento
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Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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Observações
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