ÓRGÃO:
P. M. DE PICOS
CONTROLE TCE:
CW-009477/26 (ID 942880)
Nº do contrato
SRP PE Nº 008-II/2025
Objeto (divisível - Por item)
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PICOS-PI E SUAS SECRETARIAS”.
Contratada(s)
M M PEREIRA BEZERRA LTDA
CNPJ: 27.370.400/0001-45
Valor do contrato
R$ 3.174.943,29
(valor inicial)
R$ 3.174.943,29
(valor atualizado)
Vigência
26/03/2026 até 25/03/2027
Data assinatura
26/03/2026
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
1660/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 008/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
29/04/2026 08:46
últ. alteração
12/05/2026 09:48
Data finalização cadastro
12/05/2026 09:48
Vigência inicial
26/03/2026
a
25/03/2027
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-009477/26
Finalizado em
Observação
29/04/26 10:21
primeira finalização
05/05/26 11:50
Motivo reabertura:
RETIFICAÇÃO
11/05/26 14:08
Motivo reabertura:
RETIFICAÇÃO
12/05/26 09:48
Motivo reabertura:
RETIFICAÇÃO
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 008/2025
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-001993/25
Processo administrativo Nº
1660/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
27/04/2026
Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM dia 27 de Abril de 2026 • Edição VDLVI pág. 225.)
29/04/2026
Recursos orçamentários
1-4 de 4 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, REPASSES DA PREFEITURA À EDUCAÇÃO, À SEMTAS E A EDUCAÇÃO, TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO, TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS, PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL- BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS, PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL, TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A SAÚDE, RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO E RECURSOS VINCULADOS AO RPPS, OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL E COSIP. INCLUSÃO DAS FONTES DE RECURSO: TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR; OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE; TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS (500, 550, 600, 621, 632, 752, 669, 660, 802, 751, 540, 543, 569 e 570).
2
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
3
Programa de trabalho
04.122.0002.2004.0000
Manutenção do Gabinete do Prefeito (04.122.0002.2004 04.122.0002.2008 08.122.0002.2096 18.182.0018 2058 12.361 0003 2024 12.361.0003.2043 20.605.0002.2069 15.122.0002.2075 04.123.0002.2022 09.272.0002.2015 15.452.0011.2077 10.301.0015.2121 10.301.0012.2124 10.302.0013.2189 10.301.0012.2153 10.302.0013.2135 10.301.0012.2127 10.301.0013.2134 10.301.0014.2143 10.301.0012.2161 10.301.0012.2136 10.302.0014.2169 10.304:0012.2126 10.301.0015.2147 10.305.0012.2160 10.302.0013.2129 10.301.0012.2122 10.301.0012.2139 10.301-0015.2144 13.122.0002.2080 18.122.0002.2081 18.541.0018.2i49 19.122.0002.2088 27.122.0002.2156 26.122.0002.2158 04.244.0009.2183 23.695.0019.2197 24722.0021.2184 26.782.0009.2185 14.332.0008.2182 04.125.0002.2159 08.244.0007.2104 08.244.0007.2107 ' 08.244.0007.2110 08:244.0007.2105 08.244,0007.2151 25.122.0002.2018 04.121.0002.2019 04.123.0002.2095 04.122.0002.2089 03.092.0002.9094 12.361.0003.2026 12.361.0004.1025 12.361.0004.2057 12.361.0003.2051 12.361.0003.2055...
4
Programa de trabalho
12.361.0003.2055.0000
Manut. do Ensino Fundamental FUNDEB 30% 12.361.0003.2055 12.365.0003.2056 12.365.0003.2150 E 12.366.0003.2141).
Arquivos
Ordernar por
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nome arquivo
data cadastro
1
Outro
DM_5517_780_Picos_Despacho_Administrativo_Apostilamento_pag_371.pdf
12/05/2026
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2
Outro
DESPACHO_-_24-02_assinado.pdf
12/05/2026
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3
Outro
DM_5556_478_Picos_Portaria_105-26_pag_226.pdf
29/04/2026
baixar
4
Extrato de publicação
DM_5556_473_Picos_Licitacao_PE_008-25_Extrato_Contrato_008-25_pag_225.pdf
29/04/2026
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5
Instrumento contratual
CONTRATO 008-2025-II-.pdf
11/05/2026
baixar
1-5 de 5 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Roberta Borges Costa
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 105/2026' de 26/03/2026
***.230.933-**
roberta.bcnutri@gamail.com
Francisco Eduardo Gomes de Moraes Moura
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 105/2026' de 26/03/2026
***.560.153-**
frdm21@hotmail.com
MORELLY DE ARAÚJO BATISTA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 105/2026' de 26/03/2026
***.149.533-**
MORELLYSEME@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
FRANCISCO JAILTON DE OLIVEIRA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 105/2026' de 26/03/2026
***.369.883-**
Karinny Luz Alves
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 105/2026' de 26/03/2026
***.880.803-**
CARLOS ALBERTO COELHO RODRIGUES
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 105/2026' de 26/03/2026
***.274.903-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ASSUEL DE SOUSA RIBEIRO
***.224.153-**
89994149797
assuel_ribeiro@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Mikaele Maria Pereira Bezerra
***.508.703-**
limpapicos@gmail.com
Sócia Administradora
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 66 registros
F
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
66
VASSOURÃO, CEPA DE MADEIRA, DIMENSÕES DA CEPA, CABO DE MADEIRA, ROSQUEÁVEL E CERDAS DE PIAÇAVA.
1.000
UND
1000.00
UND (Unidade)
24,35
24.350,00
65
VASSOURA, CEPA DE MADEIRA, DIMENSÕES DA CEPA 30CM X 6,5CM, CABO DE METAL MEDINDO 1,40M X 27MM, ROSQUEÁVEL, CERDAS DE PÊLO, MEDIDA DA CERDA 11,5CM.
2.300
UND
2300.00
UND (Unidade)
15,97
36.731,00
64
VASSOURA DE PALHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE FABRICAÇÃO MANUAL FEITA DO OLHO DA PALHA OFERECENDO MELHOR QUALIDADE.
20.000
UND
20000.00
UND (Unidade)
3,59
71.800,00
63
VASSOURA COM CERDAS GROSSAS DE NYLON, COM FIXAÇÃO REFORÇADA, COM BASE POLIPROPILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22CM COM CERDAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 11CM E CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEÁVEL COM PONTEIRA PLÁSTICA.
3.000
UND
3000.00
UND (Unidade)
15,77
47.310,00
62
SODA CÁUSTICA EM POTE 500G. DESCRIÇÃO NO RÓTULO: NOME DO FABRICANTE, ENDEREÇO COMPLETO E INSTRUÇÕES DE USO.
3.500
UND
3500.00
UND (Unidade)
26,96
94.360,00
1-5 de 66 registros
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1
2
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10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
29
R$ 842.653,73
R$ 0,00
R$ 842.652,83
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 29 documentos
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P
1
2
3
4
5
6
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 7403
13/05/2026
73341.79
73.341,79
0
0,00
73341.79
73.341,79
15/05/2026 09:44
Nota Fiscal Nº 7413
14/05/2026
29054.12
29.054,12
0
0,00
29054.12
29.054,12
15/05/2026 10:14
Nota Fiscal Nº 7416
14/05/2026
47656.34
47.656,34
0
0,00
47656.34
47.656,34
19/05/2026 08:41
Nota Fiscal Nº 7419
14/05/2026
63545.62
63.545,62
0
0,00
63545.62
63.545,62
19/05/2026 08:45
Nota Fiscal Nº 7421
14/05/2026
9566.78
9.566,78
0
0,00
9566.78
9.566,78
19/05/2026 08:48
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
