TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO JOAO DA FRONTEIRA

CONTROLE TCE:

CW-009185/26 (ID 942588)

Nº do contrato

EMERGENCIAL 01/2026

Objeto (divisível - Por lote)

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PI.

Contratada(s)

VF SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 32.147.168/0001-10

Valor do contrato

R$ 1.474.773,00

(valor inicial)
R$ 1.474.773,00

(valor atualizado)

Vigência

14/03/2026 até 14/09/2026

Data assinatura

14/03/2026

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

068/2026

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, VIII

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

27/04/2026 09:34

últ. alteração

27/04/2026 09:49

Data finalização cadastro

27/04/2026 09:49

Vigência inicial

14/03/2026 a 14/09/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-009185/26

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	30/03/2026	Diário Oficial da União (ISSN 1677-7069 Nº 60, segunda-feira, 30 de março de 2026)	27/04/2026
2	30/03/2026	Diário Oficial dos Municípios (ANO VI - EDIÇÃO MCXCV - TERESINA (PI), SEGUNDA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2026)	27/04/2026

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	500
2	Programa de trabalho	12.361.0032.2246.0000
3	Elemento de despesa	33.90.39

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	Prefeitura_Sao_Joao_da_Fronteira_31-3-2026_Portarias_portaria_096_2026_4387b86a-813e-44b5-9a82-131642a266a5 (1).pdf	27/04/2026
2	Outro	05. TERMO DE REFERENCIA.pdf	27/04/2026
3	Outro	03. ETP.pdf	27/04/2026
4	Termo de liberação	AUTORIZAÇAO CONTRARAÇAO.pdf	27/04/2026
5	Extrato de publicação	CONTRATO DOU.pdf	27/04/2026

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ALINY DOS SANTOS SILVA	Titular	*.389.968-	AlinySantos314@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
EMILY KELLY SILVA FONTENELE	Fiscal de contrato	*.002.743-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
Levi Fontenele de Albuquerque Cardoso	*.498.153-	86981556175	levialbuk09@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Vinicius Fontes Damasceno	*.665.873-	VFSERV.PICOS@GMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
02	19	MUCAMBO/ SEDE	132 KM	132.00	KM (Quilômetro)	6,05	7.986,00
02	18	MUNDO NOVO/ ALTO ALEGRE	572 KM	572.00	KM (Quilômetro)	6,05	34.606,00
02	17	BIRINDIBA, PENHA/ SEDE	836 KM	836.00	KM (Quilômetro)	6,05	50.578,00
02	16	MAITÁ / BOA VISTA, ALTO ALEGRE	550 KM	550.00	KM (Quilômetro)	6,05	33.275,00
02	15	FOJO/ ALTO ALEGRE	264 KM	264.00	KM (Quilômetro)	6,05	15.972,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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