TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SDU-NORTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-009108/26 (ID 942511)

Nº do contrato

09/2026

Objeto (divisível - Por item)

REGISTRO DE PREÇOS para o período de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA/COZINHA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Contratada(s)

HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 36.193.120/0001-08

Valor do contrato

R$ 3.167,20

(valor inicial)
R$ 3.167,20

(valor atualizado)

Vigência

24/04/2026 até 24/04/2027

Data assinatura

14/04/2026

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

00042.004271/2024-90

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 90007/2025

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Antecipado - Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

24/04/2026 11:29

últ. alteração

24/04/2026 11:39

Data finalização cadastro

24/04/2026 11:39

Vigência inicial

24/04/2026 a 24/04/2027

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-009108/26

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	14/04/2026	Diário Oficial próprio (Publicação do Diário Oficial do Município do Contrato nº 09/2026 - SDU/NORTE )	24/04/2026
2	14/04/2026	Sítio Eletrônico Oficial (Publicação do Diário Oficial do Município do Contrato nº 09/2026 - SDU/NORTE )	24/04/2026

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	1500100	Recursos não Vinculados de Impostos-GERAL
2	Programa de trabalho	41.001.0412.2000.6277	Administração da SAAD Norte
3	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	Documento0.pdf	24/04/2026
2	Outro	SEI_15122807_Portaria_8.pdf	24/04/2026
3	Ato de autorização da contratação	SEI_14614620_Autorizacao (1).pdf	24/04/2026
4	Documento de abertura do processo	SEI_14024557_Oficio_Circular_51 (2).pdf	24/04/2026
5	Extrato de publicação	PUBLICACAO_NO_DOM_CONTRATO_N__09.2026___SDU_NORTE.pdf	24/04/2026

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
LUISA MARIA DE CARVALHO	Titular	*.785.183-	loyse90@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
MOISES MESSIAS RAMOS HONORAT O	Fiscal de contrato	*.456.403-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
674	*.686.443-	8632290011	alanbrandao.sousa@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
JOSÉ HUMBERTO DA SILVA JUNIOR	*.532.794-	hmgkltda@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
59	Saco para lixo capacidade 50L, rolo com 100 sacos (unidades)	97 ROL	97.00	ROL (Rolo)	15,00	1.455,00
58	Saco de lixo capacidade 15L, rolo com 100 sacos (unidades)	102 ROL	102.00	ROL (Rolo)	9,20	938,40
31	Limpa vidros 500 m	123 FSC	123.00	FSC (Frasco)	3,40	418,20
11	Cesto plástico de lixo telado 10L	56 UND	56.00	UND (Unidade)	6,35	355,60

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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