ÓRGÃO:
P. M. DE PICOS
CONTROLE TCE:
CW-009085/26 (ID 942488)
Nº do contrato
SRP PE Nº 005-V-1-/2025
Objeto (divisível - Por lote)
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SIMILARES, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI E SUAS SECRETARIAS”.
Contratada(s)
JOTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME
CNPJ: 26.892.212/0001-14
Valor do contrato
R$ 783.674,70
(valor inicial)
R$ 783.674,70
(valor atualizado)
Vigência
13/04/2026 até 12/04/2027
Data assinatura
13/04/2026
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
1364/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 005/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
24/04/2026 10:41
últ. alteração
24/04/2026 14:02
Data finalização cadastro
24/04/2026 14:02
Vigência inicial
13/04/2026
a
12/04/2027
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-009085/26
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 005/2025
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-001663/25
Processo administrativo Nº
1364/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
15/04/2026
Diário Oficial dos Municípios (PUBLICÇÃO DOM dia 15 de Abril de 2026 • Edição VDXLIX pág. 224.)
24/04/2026
Recursos orçamentários
1-4 de 4 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, OUTROS, RECURSOS NÃO VINCULADOS, REPASSES DA PREFEITURA À SEMTAS, AO FMAS E À EDUCAÇÃO, TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE, REFERENTE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE, TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO, TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO ESTADUAL, REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO, FNAS, OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL, COSIP, RECURSOS VINCULADOS DO TRÂNSITO E RPPS E TRANSFERÊNCIAS SALÁRIO-EDUCAÇÃO (500,501,550,551,569,570,571,660,669,751,752 E 802).
2
Programa de trabalho
04.122.0002.2008.0000
Manut. da Secretaria Mun. de Administração (04.122.0002.2008 04.122.0002.2018 09.272.0002.2015 08.122.0002.2096 08 244 0007 2105 08.244.0007.2104 08.244.0007.2106 08.244.0007.2107 08.244.0007.2110 08.244.0007.2151 12:361.0003.2024 12.361.0003.2043 12.361.0003.2033 12.361.0004.2057 12.361.0003.2026 12.361.0006.2036 12.361.0004.1025 20.605.0002.2069 20.605.0011.1030 20.691.0011.1031 15.122.0002.2075 15.451.0011.1047 15.451.0011.1048 15.451.0011.1050 15.451.0011.1054 15.451.0011.1057 25.752.0011.1037 15.452.0011.1051 15.451.0011.1033 26.782.0009.2185 16.482.0011.2076 15.452.0011.2077 04.123.0002.2022 13.122.0002.2080 18.182.0018.2058 18.122:0002.2081 18.541.0018.2082 18.541:0018.2083 18.541.0018.2149 19.122.0002.2088 27.122.0002.2156 26.122.0002.2156 04.244.0009.2183 23.695.0019.2197 24.722.0021.2184 14.332.0008.2182 E 04.125.0002.2159).
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Elemento de despesa
44.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Outro
DM_5549_520_Picos_Portaria_116-26_pag_220.pdf
24/04/2026
baixar
2
Extrato de publicação
DM_5549_515_Picos_Licitacao_PE_005-25_Extrato_Contrato_005-25-V.1_pag_224.pdf
24/04/2026
baixar
3
Instrumento contratual
CONTRATO.pdf
24/04/2026
baixar
1-3 de 3 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Elisomar de Carvalho
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 116/2026' de 13/04/2026
***.681.373-**
mazimcarvalho54@gmail.com
Roberta Borges Costa
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 116/2026' de 13/04/2026
***.230.933-**
roberta.bcnutri@gamail.com
Francisco Eduardo Gomes de Moraes Moura
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 116/2026' de 13/04/2026
***.560.153-**
frdm21@hotmail.com
MORELLY DE ARAÚJO BATISTA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 116/2026' de 13/04/2026
***.149.533-**
MORELLYSEME@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSEANE DA CONCEIÇÃO LOPES
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 116/2026' de 13/04/2026
***.512.213-**
FRANCISCO JAILTON DE OLIVEIRA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 116/2026' de 13/04/2026
***.369.883-**
Karinny Luz Alves
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 116/2026' de 13/04/2026
***.880.803-**
CARLOS ALBERTO COELHO RODRIGUES
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 116/2026' de 13/04/2026
***.274.903-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ASSUEL DE SOUSA RIBEIRO
***.224.153-**
89994149797
assuel_ribeiro@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
***.282.603-**
JOTAFERROEACO@HOTMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 33 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
IX
478
TRELIÇA 4.2 MM C/ 6 MTS
1.000
BAR
1000.00
BAR (Barra)
56,95
56.950,00
IX
477
PORTA DE FERRO 0,80 X 2,10
100
UND
100.00
UND (Unidade)
492,86
49.286,00
IX
476
PORTA DE FERRO 0,70 X 2,10
51
UND
51.00
UND (Unidade)
479,52
24.455,52
IX
475
PORTA DE FERRO 0,60 X 2,10
31
UND
31.00
UND (Unidade)
424,58
13.161,98
IX
474
ARAME RECOZIDO 18
1.500
KG
1500.00
KG (Quilograma)
27,98
41.970,00
1-5 de 33 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Apostilamento Nº 1
17/06/2026
23/06/2026 11:37
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
3
R$ 47.925,02
R$ 0,00
R$ 47.925,02
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-3 de 3 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 2865
06/05/2026
26009.53
26.009,53
0
0,00
26009.53
26.009,53
14/05/2026 10:09
Nota Fiscal Nº 2866
06/05/2026
13226.80
13.226,80
0
0,00
13226.80
13.226,80
14/05/2026 11:58
Nota Fiscal Nº 2867
05/05/2026
8688.69
8.688,69
0
0,00
8688.69
8.688,69
15/05/2026 10:34
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
