ÓRGÃO:
P. M. DE PIRACURUCA
CONTROLE TCE:
CW-009006/26 (ID 942409)
Nº do contrato
138/2026
Objeto (divisível - Por item)
Registro de preços para fornecimento de material de limpeza, para atender as demandas de todas as secretarias do município de Cocal de Telha - PI
Contratada(s)
MEGA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 23.066.393/0001-31
Valor do contrato
R$ 299.926,25
(valor inicial)
R$ 299.926,25
(valor atualizado)
Vigência
14/04/2026 até 31/12/2026
Data assinatura
14/04/2026
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
001.0002864/2026
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 001/2026
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Federal
Detalhamento
Datas
Data cadastro
23/04/2026 16:09
últ. alteração
23/04/2026 16:21
Data finalização cadastro
23/04/2026 16:21
Vigência inicial
14/04/2026
a
31/12/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-009006/26
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Adesão a SRP
Número processo TCE
LW-000229/26
Processo administrativo Nº
001.0002864/2026
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
16/04/2026
Diário Oficial dos Municípios (EXTRATO DE CONTRATO)
23/04/2026
2
16/04/2026
Sítio Eletrônico Oficial (CONTRATO)
23/04/2026
Recursos orçamentários
1-5 de 16 recursos
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1
2
3
4
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
00000000
ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO/ FPM / FME / FUNDEB / FMS / FUS / FMAS / ICMS / QSE/RECURSOS PRÓPRIOS
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO/ FPM / FME / FUNDEB / FMS / FUS / FMAS / ICMS / QSE/RECURSOS PRÓPRIOS
3
Elemento de despesa
00.00.00
ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO/ FPM / FME / FUNDEB / FMS / FUS / FMAS / ICMS / QSE/RECURSOS PRÓPRIOS
4
Fonte
500
5
Fonte
621
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
PUBLICAÇÃO DOM EXTRATO DE CONTRATO 138_2026.pdf
23/04/2026
baixar
2
Instrumento contratual
CONTRATO 138_2026 MEGA HOSPITALAR LTDA ADESÃO COCAL ATA 003_2026 PE 001_2026 DE TELHA SOCIAL E SAÚDE .pdf
23/04/2026
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
EDYNEIA VASCONCELOS PERES OLIVEIRA
Titular
ui-button
ato de designação nº '248/2026' de 06/04/2026
***.366.513-**
saude@piracuruca.pi.gov.br
EDUARDO FELIPE DE LIMA MELO SAMPAIO
Titular
ui-button
ato de designação nº '005/2025' de 02/01/2025
***.323.913-**
assistenciasocial@piracuruca.pi.gov.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
BRUNO ALVES DOS SANTOS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '001/2026 SMS' de 13/04/2026
***.869.013-**
BRUNA SAMARA ARAUJO DE CERQUEIRA FONTENELE DOS SANTOS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '002/2026 SMTCAS' de 13/04/2026
***.345.787-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
DANIELE PRISCILA DE LIMA SILVA
***.166.973-**
86994865546
danypriscila8@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Nenhum registro encontrado.
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 84 registros
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10
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
84
SHAMPPO PARA USO INFANTIL 350ML (250ml)
250
UND
250.00
UND (Unidade)
11,53
2.882,50
83
SHAMPPO PARA USO ADULTO 350ML
250
UND
250.00
UND (Unidade)
13,30
3.325,00
82
SABONETE LIQUIDO INFANTIL 200ML
250
UND
250.00
UND (Unidade)
17,26
4.315,00
81
SABONETE LIQUIDO 5L
150
GAL
150.00
GAL (Galão)
30,17
4.525,50
80
SABONETE BARRA 85 G
250
UND
250.00
UND (Unidade)
2,18
545,00
1-5 de 84 registros
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1
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N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
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(valor inicial)
(valor atualizado)
