TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PARNAIBA

CONTROLE TCE:

CW-008180/26 (ID 941583)

Nº do contrato

853/2026

Objeto (divisível - Por lote)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA INCLUSA PARA SEREM UTILIZADOS NA MELHORIA E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, DE ACORDO COM O PEDIDO SRP Nº 494/2026

Contratada(s)

CASTRO & ROCHA LTDA
CNPJ: 32.185.141/0001-12

Valor do contrato

R$ 618.363,09

(valor inicial)
R$ 618.363,09

(valor atualizado)

Vigência

16/03/2026 até 31/07/2026

Data assinatura

16/03/2026

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

13738/2026

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Obra e serviço de engenharia

Tipo do procedimento

CONCORRÊNCIA Nº 01/2026

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

15/04/2026 10:35

últ. alteração

15/04/2026 10:48

Data finalização cadastro

15/04/2026 10:48

Vigência inicial

16/03/2026 a 31/07/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-008180/26

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	14/04/2026	Diário Oficial dos Municípios (DOM Nº 4163)	15/04/2026

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	751
2	Programa de trabalho	01.111.5452.0009.
3	Elemento de despesa	33.90.39

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	PROCESSO 13738-26 CONTRATO Nº 853.2026.pdf	15/04/2026

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
IRANILDO JUNIO CAMAPUM BRANDÃO	Titular	*.179.743-	seinfra@parnaiba.pi.gov.br

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
LEONIDAS DOS SANTOS MELO	Fiscal de contrato	*.273.473-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
WLYSSES SOUSA DE OLIVEIRA	*.339.983-	8633222900	srp.pmp.gov@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
ALLAN EMMANUEL FERREIRA DA ROCHA	*.932.534-	LICITAÇÃO@LUXENERGIABRASIL.COM.BR	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
LOTE ÚNICO	71	RELE FOTOELETRICO INDIV. 5A/127V, C/ BASE MOVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	516 UND	516.00	UND (Unidade)	49,71	25.650,36
LOTE ÚNICO	64	POSTE DE FERRO GALV. 3" COM 3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	20 UND	20.00	UND (Unidade)	1.015,97	20.319,40
LOTE ÚNICO	51	PARAFUSO MAQ. C/ PORCA E ARRUELA 16X250MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	130 UND	130.00	UND (Unidade)	30,41	3.953,30
LOTE ÚNICO	50	PARAFUSO MAQ. C/ PORCA E ARRUELA 16X200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	435 UND	435.00	UND (Unidade)	28,26	12.293,10
LOTE ÚNICO	47	NUCLEO FERRO GALV. P/ 02 LUMINARIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	20 UND	20.00	UND (Unidade)	227,67	4.553,40

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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