TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PICOS

CONTROLE TCE:

CW-007927/26 (ID 941330)

Nº do contrato

SRP PE Nº 009/2026

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PICOS/PI E SUAS SECRETARIAS.

Contratada(s)

COLOR GRÁFICA E COMUNICAÇÃO LTDA ME
CNPJ: 20.045.476/0001-56

Valor do contrato

R$ 695.960,00

(valor inicial)
R$ 695.960,00

(valor atualizado)

Vigência

24/03/2026 até 23/03/2027

Data assinatura

24/03/2026

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

2845/2026

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 009/2026

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

13/04/2026 09:01

últ. alteração

13/04/2026 10:49

Data finalização cadastro

13/04/2026 10:49

Vigência inicial

24/03/2026 a 23/03/2027

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-007927/26

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	10/04/2026	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM dia 10 de Abril de 2026 • Edição VDXLVI pág. 260.)	13/04/2026

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, TRANSFERENCIAS SALARÍO-EDUCAÇÃO,TRANSFER ENCIAS DO FUNDEB-IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-VAAF, TRANSFERENCIAS DO FUNDEB-COM PLEMENTAÇÂO DA VAAT, TRANSFERENCIAS DO FUNDEB- COMPLEMENTAÇAO DA UNIÃO-VAAR, TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PRO GRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCO LA(PDDE), OUTRA STRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE, TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INS TRUMENTOS COM GENERES VINCUL ADOS À EDUCAÇÃO. TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL, TRANSFERENCIAS DE RECURS DO SUS, PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL, FNAS, OUTROS RECURSOS VINCULADOS À AS SISTENCIA SOCIAL COSIP, RPPS E RECURSOS VINCU LADOS AO TRÂNSITO (500, 540, 541, 542, 543, 550, 551, 569, 570, 600, 621, 660, 669, 751, 752, E 802).
2	Programa de trabalho	04.122.0002.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito (04.122.0002.2004 04.122.0002.2008 09.272.0002.2015 04.122.0002.2018 04.123.0002.2022 12.128.0003.1016 12.361.0003.2024 12.361.0003.2026 12.361.0003.2026 12.361.0003.2043 12.361.0004.1025 12.361.0004.2057 12.361.0003.2049 12.361.0003.2055 12.365.0003.2056 12.365.0003.2150 12.366,0003.2141 04.605.0002.2069 04.122.0002.2075 04.122.0002.2096 04.122.0002.2080 08.244.0007.2151 08.244.0007.2105 08.244.0007.2107 08.244.0007.2110 06.244.0007.2104 08.244,0007.2106 08.243.0007.2166 15.452.0011.2077 17.512.0018.2079 10.301.0015.2121 10.301.0012.2124 10.302.0013.2133 10.302.0013.2135 10.301.0013.2134 10.301.0012.2127 10.301.0014.2143 10.301.0012.2136 10.302.0014.2169 10.304.0012.2126 10.305.0012.2125 10.305.0012.2160 10.302.0013.2129 10;122;0013.2170 04.122.0002.2081 18.541.0018.2149 27.122.0002.2088 04.122.0002.2089 04.122.0002.2156 04.122.0002.2158 04.125.0002.2159 04.244.0009.2183 23.695.0019.2197 14.695.0019.2198 24.722.0021.2184 26.782.0009.2185...
3	Programa de trabalho	14.332.0008.2182.0000	Manutenção das Ações s Sec.Mun.de Juventude - 14.332.0008.2182).
4	Elemento de despesa	33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	DM_5517_780_Picos_Despacho_Administrativo_Apostilamento_pag_371.pdf	17/04/2026
2	Outro	DESPACHO_-_24-02_assinado.pdf	17/04/2026
3	Outro	DM_5546_455_Picos_Portaria_009-26_pag_261.pdf	13/04/2026
4	Extrato de publicação	DM_5546_452_Picos_Licitacao_PE_009-26_Extrato_Contrato_009-26_pag_260.pdf	13/04/2026
5	Instrumento contratual	CONTRATO.pdf	13/04/2026

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
MORELLY DE ARAÚJO BATISTA	Titular	*.149.533-	MORELLYSEME@HOTMAIL.COM

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
CARLOS ALBERTO COELHO RODRIGUES	Fiscal de contrato	*.274.903-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ASSUEL DE SOUSA RIBEIRO	*.224.153-	89994149797	assuel_ribeiro@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MAXWELL PINHEIRO MOURA	*.945.163-	COLORSYSTEMS@OUTLOOK.COM	Representante legal

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
1	FOTOCOPIA ATRAVÉS DE MÁQUINA DE XEROX, USANDO TONER PRETO E BRANCO, EM PAPEL A4 (210MM X 297MM)	200.000 SV	200000.00	SV (Serviço)	0,34	68.000,00
2	FOTOCOPIA ATRAVÉS DE MÁQUINA DE XEROX, USANDO TONER COLORIDO, EM PAPEL A4 (210MM X 297MM)	400.000 SV	400000.00	SV (Serviço)	0,60	240.000,00
3	ENCADERNAÇÃO DE 01 A 50 FOLHAS, INCLUINDO CAPA E ESPIRAL, COR: TRANSPARENTE OU PRETA	4.000 SV	4000.00	SV (Serviço)	13,99	55.960,00
7	IMPRESSÃO DE ALVARÁ, FOLHA A4 (210MM X 297MM)	4.800 SV	4800.00	SV (Serviço)	2,80	13.440,00
5	IMPRESSÃO DE APOSTILA COLORIDA COM ASPIRAL, ATÉ 50 PÁGINAS (280 X 210MM)	4.000 SV	4000.00	SV (Serviço)	31,20	124.800,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
7	R$ 377.207,48	R$ 0,00	R$ 377.207,48

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 2210	17/04/2026	110288.00	110.288,00	110288.00	110.288,00	22/04/2026 11:40
Nota Fiscal Nº 2211	17/04/2026	100033.00	100.033,00	100033.00	100.033,00	22/04/2026 11:46
Nota Fiscal Nº 2252	22/05/2026	35854.00	35.854,00	35854.00	35.854,00	26/05/2026 10:27
Nota Fiscal Nº 2338	14/07/2026	24335.00	24.335,00	24335.00	24.335,00	15/07/2026 13:46
Nota Fiscal Nº 2339	14/07/2026	12720.00	12.720,00	12720.00	12.720,00	17/07/2026 11:37

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