TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SDU-CENTRO - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-007664/26 (ID 941067)

Nº do contrato

04/2026

Objeto (divisível - Por item)

REGISTRO DE PREÇOS para o período de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA/COZINHA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Contratada(s)

HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 36.193.120/0001-08

Valor do contrato

R$ 3.181,45

(valor inicial)
R$ 3.181,45

(valor atualizado)

Vigência

31/03/2026 até 31/03/2027

Data assinatura

31/03/2026

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

00051.001950/2025-30

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 90007/2025

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

09/04/2026 09:26

últ. alteração

09/04/2026 09:42

Data finalização cadastro

09/04/2026 09:42

Vigência inicial

31/03/2026 a 31/03/2027

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-007664/26

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	08/04/2026	Diário Oficial dos Municípios (Quarta-feira, 08 de abril de 2026 DOM - Teresina - Ano 2026 - nº 4.231 PAG 11)	09/04/2026

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	1500100	Material de Consumo
2	Programa de trabalho	07.001.0412.2001.7201	Administração da SEMA
3	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO 04-2026 COM PUBLI.pdf	09/04/2026

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
João Carlos Barbosa de Siqueira Filho	Titular	*.320.003-	SDUCENTRO@GMAIL.COM

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
DIVA DOS SANTOS CAMPELO	Fiscal de contrato	*.663.573-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MAYSA CRISTINA MOREIRA MOURA	*.044.153-	86998162078	MAYSA7911@GMAIL.COM

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Nenhum registro encontrado.

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
59	Saco para lixo capacidade 50L, rolo com 100 sacos (unidades)	161 ROL	161.00	ROL (Rolo)	15,00	2.415,00
58	Saco de lixo capacidade 15L, rolo com 100 sacos (unidades)	9 ROL	9.00	ROL (Rolo)	9,20	82,80
31	Limpa vidros 500 m	61 FSC	61.00	FSC (Frasco)	3,40	207,40
11	Cesto plástico de lixo telado 10L	75 UND	75.00	UND (Unidade)	6,35	476,25

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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