ÓRGÃO:
P. M. DE CURIMATA
CONTROLE TCE:
CW-007196/26 (ID 930601)
Nº do contrato
1212202505901/2025
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E LANCHES, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATÁ E SUAS SECRETARIAS.
Contratada(s)
MARINETE ROCHA LUSTOSA
CNPJ: 35.112.673/0001-18
Valor do contrato
R$ 246.498,90
(valor inicial)
R$ 246.498,90
(valor atualizado)
Vigência
12/12/2025 até 12/12/2026
Data assinatura
12/12/2025
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
123/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 059/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
06/04/2026 10:11
últ. alteração
23/07/2026 13:19
Data finalização cadastro
23/07/2026 13:19
Vigência inicial
12/12/2025
a
12/12/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-007196/26
Finalizado em
Observação
23/07/26 12:38
primeira finalização
23/07/26 13:10
Motivo reabertura:
AJUSTE DE VALORES
23/07/26 13:19
Motivo reabertura:
RECIBO COM VALORES AJUSTADOS
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 059/2025
Número processo TCE
LW-008803/25
Processo administrativo Nº
123/2025
Publicações
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N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
17/12/2025
Diário Oficial dos Municípios (Ano XXIII • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 17 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXX, PAG 20)
06/04/2026
2
17/12/2025
Sítio Eletrônico Oficial (https://www.portalcr2.com.br/contratos/contratos-curimata)
06/04/2026
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
N
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
FPM, ICMS, ISS, RECURSOS PRÓPRIOS
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
FPM, ICMS, ISS, RECURSOS PRÓPRIOS
3
Elemento de despesa
00.00.00
FPM, ICMS, ISS, RECURSOS PRÓPRIOS
Arquivos
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1
Instrumento contratual
CONTRATO Nº 1212202505901.2025 - PREGÃO 59 MARINETE.pdf
23/07/2026
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N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Jose Adelmo da Silva
Titular
ui-button
ato de designação nº '01' de 01/01/2025
***.334.234-**
licitacaocurimata@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
QUITERIA SOUSA JACOBINA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 150/2025' de 28/03/2025
***.121.743-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
FERDINAND DE OLIVEIRA ROLDAO
***.178.713-**
89999718051
ferdinand_bj@outlook.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
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Detalhe do objeto
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
07
12
TORTA SALGADA
15
KG
15.00
KG (Quilograma)
43,80
657,00
07
11
CHÁ DE BURRO
60
L
60.00
L (Litro)
34,20
2.052,00
07
10
PÃO DE QUEIJO
900
UND
900.00
UND (Unidade)
3,71
3.339,00
07
9
SANDUÍCHE NATURAL
300
UND
300.00
UND (Unidade)
9,04
2.712,00
07
8
SUCO DA FRUTA (SUCO NATURAL OU DE POLPA DE FRUTA – SABORES DIVERSOS)
180
L
180.00
L (Litro)
20,88
3.758,40
1-5 de 48 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
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Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
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Documento
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Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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Observações
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