ÓRGÃO:
P. M. DE PICOS
CONTROLE TCE:
CW-006895/26 (ID 930300)
Nº do contrato
SRP PE Nº 006-II/2025
Objeto (divisível - Por item)
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PICOS-PI E SUAS SECRETARIAS
Contratada(s)
GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
CNPJ: 55.587.827/0001-35
Valor do contrato
R$ 3.903.792,88
(valor inicial)
R$ 3.903.792,88
(valor atualizado)
Vigência
16/03/2026 até 15/03/2027
Data assinatura
16/03/2026
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
0631/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 006/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
31/03/2026 13:26
últ. alteração
16/04/2026 09:24
Data finalização cadastro
16/04/2026 09:24
Vigência inicial
16/03/2026
a
15/03/2027
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-006895/26
Finalizado em
Observação
01/04/26 12:58
primeira finalização
16/04/26 09:24
Motivo reabertura:
RETIFICAÇÃO
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 006/2025
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-001708/25
Processo administrativo Nº
0631/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
30/03/2026
Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM dia 30 de Março de 2026 • Edição VDXXXIX pág. 352.)
01/04/2026
Recursos orçamentários
1-4 de 4 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
Recursos não vinculados de Impostos (500, 550, 551, 569, 600, 621, 632, 660, 669, 751, 752, 802, 570, 540, 541, 542 E 543).
2
Programa de trabalho
04.122.0002.2004.0000
Manutenção do Gabinete do Prefeito (04.122.0002.2004 04.122.0002.2006 04.122.0002.2008 09.272.0002.2015 25.122.0002.2018 04.121.0002.2019 04.123.0002;2022 04.122.0002.2096 08.243.0007.2166 08.244.0007.2104 08.244.0007.2105 08.244.0007.2106 08.244.0007.2110 08.244.0007.2107 08.244.0007.2151 12;361.0003.2024 12.361.0003.2025 12.361.0003.2033 12.361.0003.2043 12.361.0004.1025 12.361.0003.2026 12.361,0004.2044 12.361.0004.2057 12.367.0006.1024 04.605.0002.2069 04.122.0002.2075 15.452.0002.2077 17.512.0018.2079 10.301.0015.2121 10.301.0012.2124 10.302.0013.2133 10.301.0012.2153 10.302.0013.2135 10.301.0012.2127 10.301.0013.2134 10.301.0014.2143 10.301.0012.2161 10.301.0012.2136 10.302.0014.2169 10.304.0012.2126 10.305.0012.2125 10.305.0015.2160 10,301.0012.2122 10.302.0013.2048 04.122.0002.2080 04.122;0002.2081 18.541.0018.2149 04.122.0002.2088 04.122.0002.2156 06.182.0009.2058 04.122.0002.2158 04.125.0002.2159 04.122.0002.2089 03.092.0002.2094 04.123.0002.2095 12.361.0003.2055...
3
Programa de trabalho
12.361.0003.2055.0000
Manut. do Ensino Fundamental FUNDEB 30%...12.361.0003.2055 12.365.0003.2056 12.366.0003.2141 12.365.0003.2150 04.244.0009.2183 23.695.0019.2197 14.695.0019.2198 24.722.0021.2184 26.782.0009.2185 E 14.332.0008.2182).
4
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Outro
DM_5517_780_Picos_Despacho_Administrativo_Apostilamento_pag_371.pdf
23/04/2026
baixar
2
Outro
DESPACHO_-_24-02_assinado.pdf
23/04/2026
baixar
3
Outro
DM_5539_392_Picos_Portaria_091-26_pag_350.pdf
01/04/2026
baixar
4
Extrato de publicação
DM_5539_387_Picos_Licitacao_PE_006-25_Extrato_Contrato_006-25-II_pag_352.pdf
01/04/2026
baixar
5
Instrumento contratual
CONTRATO SRP PE 006-2025 II.pdf
01/04/2026
baixar
1-5 de 5 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Roberta Borges Costa
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 091/2026' de 16/03/2026
***.230.933-**
roberta.bcnutri@gamail.com
Francisco Eduardo Gomes de Moraes Moura
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 091/2026' de 16/03/2026
***.560.153-**
frdm21@hotmail.com
MORELLY DE ARAÚJO BATISTA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 091/2026' de 16/03/2026
***.149.533-**
MORELLYSEME@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
FRANCISCO JAILTON DE OLIVEIRA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 091/2026' de 16/03/2026
***.369.883-**
Karinny Luz Alves
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 091/2026' de 16/03/2026
***.880.803-**
CARLOS ALBERTO COELHO RODRIGUES
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 091/2026' de 16/03/2026
***.274.903-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ASSUEL DE SOUSA RIBEIRO
***.224.153-**
89994149797
assuel_ribeiro@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Douglas de Brito Silva
***.778.101-**
douglas9brito@hotmail.com
PROPRIETÁRIO
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 190 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
190
PAPEL CHAMEGUINHO COLORIDO A4 C/100 FLS CORES DIVERSAS
1.000
UND
1000.00
UND (Unidade)
14,90
14.900,00
189
CANETA HIDROGRÁFICA PONTA FINA VERMELHA
1.000
UND
1000.00
UND (Unidade)
1,50
1.500,00
188
CANETA HIDROGRÁFICA PONTA FINA PRETA
1.000
UND
1000.00
UND (Unidade)
1,50
1.500,00
187
CANETA HIDROGRÁFICA PONTA FINA AZUL
1.000
UND
1000.00
UND (Unidade)
1,50
1.500,00
186
EMBORRACHADO E V A ATOALHADO 40X95CM
500
UND
500.00
UND (Unidade)
7,20
3.600,00
1-5 de 190 registros
F
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
25
R$ 1.064.394,45
R$ 0,00
R$ 1.064.334,45
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 25 documentos
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 265
15/04/2026
52887.50
52.887,50
0
0,00
52887.50
52.887,50
16/04/2026 11:20
Nota Fiscal Nº 263
15/04/2026
54422.60
54.422,60
0
0,00
54422.60
54.422,60
16/04/2026 11:31
Nota Fiscal Nº 264
15/04/2026
63335.00
63.335,00
0
0,00
63335.00
63.335,00
16/04/2026 11:37
Nota Fiscal Nº 266
17/04/2026
62071.85
62.071,85
0
0,00
62071.85
62.071,85
17/04/2026 11:58
Nota Fiscal Nº 282
14/05/2026
89138.60
89.138,60
0
0,00
89138.60
89.138,60
14/05/2026 13:42
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
