ÓRGÃO:
P. M. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
CONTROLE TCE:
CW-006783/26 (ID 920195)
Nº do contrato
254/2025
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI
Contratada(s)
NOELMA DA CRUZ REIS DE SOUSA - ME
CNPJ: 19.506.019/0001-32
Valor do contrato
R$ 75.970,65
(valor inicial)
R$ 75.970,65
(valor atualizado)
Vigência
21/05/2025 até 21/05/2026
Data assinatura
21/05/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
199/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 033/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
30/03/2026 17:53
últ. alteração
30/03/2026 18:01
Data finalização cadastro
30/03/2026 18:01
Vigência inicial
21/05/2025
a
21/05/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-006783/26
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 033/2025
Número processo TCE
LW-004446/25
Processo administrativo Nº
199/2025
Publicações
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1-2 de 2 publicações
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N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
22/05/2025
Diário Oficial dos Municípios ()
30/03/2026
2
22/05/2025
Sítio Eletrônico Oficial ()
30/03/2026
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
00000000
ICMS – FPM – FMS/FUS – PAB – COFINANCIAMENTO – ATENÇÃO BÁSICA – VIGILÂNCIA EM SAÚDE – RECURSOS FEDERAIS - E OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
ICMS – FPM – FMS/FUS – PAB – COFINANCIAMENTO – ATENÇÃO BÁSICA – VIGILÂNCIA EM SAÚDE – RECURSOS FEDERAIS - E OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS
3
Elemento de despesa
00.00.00
ICMS – FPM – FMS/FUS – PAB – COFINANCIAMENTO – ATENÇÃO BÁSICA – VIGILÂNCIA EM SAÚDE – RECURSOS FEDERAIS - E OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS
Arquivos
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1
Instrumento contratual
CONTRATO PE033-2025 NOELMA.pdf
30/03/2026
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1-1 de 1 arquivo(s)
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ÉRIKA LAURENE SOARES DA SILVA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'Portaria nº159-2025' de 28/01/2025
***.299.253-**
contato.erikalourene24@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Ronaldo Pereira Paeslandim
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Portaria nº139-2025' de 21/01/2025
***.983.103-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
JOÃO BATISTA SOARES DA COSTA
***.545.563-**
89981364754
jbatistasoares@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
NOELMA DA CRUZ REIS DE SOUSA
***.784.793-**
alyancapi@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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item
quant
quant
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val unit
val total (R$)
051
PAPEL FOTOGRÁFICO TIPO: GLOSSY BRILHANTE, LARGURA: 210MM, COMPRIMENTO: 297MM, GRAMATURA: 180G/M2, COMPATIBILIDADE: IMPRESSORA JATO DE TINTA / LASER, TIPO MATERIAL, 50 FOLHAS
50
PCT
50.00
PCT (Pacote)
27,50
1.375,00
007
COLA COMPOSIÇÃO: SILICONE, COR: INCOLOR, APLICAÇÃO: PISTOLA QUENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 8 MM DE DIÂMETRO E 100 MM DE COMPRIMENTO, TIPO: BASTÃO, TIPO MATERIAL, UNIDADE
100
UND
100.00
UND (Unidade)
1,90
190,00
050
PAPEL CREPOM MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 18G/M2, COMPRIMENTO: 2M, LARGURA: 48CM, COR: AZUL, TIPO MATERIAL, UNIDADE
400
UND
400.00
UND (Unidade)
0,70
280,00
006
BARBANTE MATERIAL: SISAL, COR: NATURAL, DIÂMETRO: 3MM, TIPO MATERIAL, ROLO 100 M
15
UND
15.00
UND (Unidade)
14,00
210,00
049
PAPEL COLOR SET COR: VARIADA, COMPRIMENTO: 66CM, LARGURA: 48CM, GRAMATURA: 110G/M2, TIPO MATERIAL, FOLHA
200
UND
200.00
UND (Unidade)
1,90
380,00
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
7
R$ 75.937,28
R$ 0,00
R$ 75.937,28
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 727
17/03/2026
3207.82
3.207,82
0
0,00
3207.82
3.207,82
10/04/2026 10:21
Nota Fiscal Nº 711
06/02/2026
14700.62
14.700,62
0
0,00
14700.62
14.700,62
10/04/2026 10:48
Nota Fiscal Nº 525
05/06/2025
14274.29
14.274,29
0
0,00
14274.29
14.274,29
10/04/2026 11:54
Nota Fiscal Nº 545
26/06/2025
9723.49
9.723,49
0
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9723.49
9.723,49
13/04/2026 09:17
Nota Fiscal Nº 574
09/09/2025
5735.80
5.735,80
0
0,00
5735.80
5.735,80
13/04/2026 10:02
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
(valor atualizado)
