ÓRGÃO:
P. M. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
CONTROLE TCE:
CW-006781/26 (ID 920193)
Nº do contrato
287/2025
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE FARDAMENTOS PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, AGENTES DE ENDEMIAS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO- PI
Contratada(s)
NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO
CNPJ: 26.058.553/0001-99
Valor do contrato
R$ 48.601,83
(valor inicial)
R$ 48.601,83
(valor atualizado)
Vigência
26/06/2025 até 31/12/2026
Data assinatura
26/06/2025
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
215/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 040/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
30/03/2026 17:43
últ. alteração
13/07/2026 16:40
Data finalização cadastro
30/03/2026 17:49
Vigência inicial
26/06/2025
a
26/06/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-006781/26
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 040/2025
Número processo TCE
LW-005369/25
Processo administrativo Nº
215/2025
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
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1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
27/06/2025
Diário Oficial dos Municípios ()
30/03/2026
2
27/06/2025
Sítio Eletrônico Oficial ()
30/03/2026
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
00000000
ICMS – FPM – FMS/FUS – PAB – COFINANCIAMENTO – ATENÇÃO BÁSICA – VIGILÂNCIA EM SAÚDE – E OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
ICMS – FPM – FMS/FUS – PAB – COFINANCIAMENTO – ATENÇÃO BÁSICA – VIGILÂNCIA EM SAÚDE – E OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS
3
Elemento de despesa
00.00.00
ICMS – FPM – FMS/FUS – PAB – COFINANCIAMENTO – ATENÇÃO BÁSICA – VIGILÂNCIA EM SAÚDE – E OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS
Arquivos
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1
Instrumento contratual
CONTRATO PE040-2025 NELSON LUIS.pdf
30/03/2026
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ÉRIKA LAURENE SOARES DA SILVA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'Portaria nº159-2025' de 28/01/2025
***.299.253-**
contato.erikalourene24@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Ronaldo Pereira Paeslandim
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Portaria nº139-2025' de 21/01/2025
***.983.103-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
JOÃO BATISTA SOARES DA COSTA
***.545.563-**
89981364754
jbatistasoares@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Nelson Luis Pereira da Silva Neto
***.053.903-**
ntfardamentos@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 11 registros
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1
2
3
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
11
CAMISAS EM MALHA PARA CAMPANHA DA DENGUE
300
UND
300.00
UND (Unidade)
29,90
8.970,00
12
CAMISAS EM MALHA PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA
300
UND
300.00
UND (Unidade)
29,90
8.970,00
01
CALÇAS EM BRIM PARA ACE
17
UND
17.00
UND (Unidade)
81,49
1.385,33
10
COLETES EM BRIM PARA ACS
40
UND
40.00
UND (Unidade)
95,00
3.800,00
07
CAMISAS MANGAS LONGAS EM MALHA PARA O ACS
40
UND
40.00
UND (Unidade)
29,49
1.179,60
1-5 de 11 registros
F
P
1
2
3
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
25/06/2026
13/07/2026 16:40
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
1
R$ 13.023,90
R$ 0,00
R$ 13.023,90
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-1 de 1 documentos
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P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 266
22/12/2025
13023.90
13.023,90
0
0,00
13023.90
13.023,90
06/05/2026 11:30
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
