TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PARNAIBA

CONTROLE TCE:

CW-006570/26 (ID 919982)

Nº do contrato

31/2026

Objeto (divisível - Por item)

AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ( PLACA VEICULO ) NHW-6643 GM/BLAZER, QRU-9C99 HONDA/CB TWISTER, QRU-6G39 HONDA/CB TWISTER,QRU-6F19 HONDA/CB TWISTER,QRY-7101 HONDA/CB TWISTER,QRY-7H91 HONDA/CB TWISTER,QRY-7H91 HONDA/CB TWISTER,QRY-8A21 , QRQ-2A96 FIAT/MOBI, QRQ-2B16 FIAT/MOBI, QRQ-9F86 FIAT/MOBI , RSH-9E46 FIAT/MOBI , SSF- 5 A01 TOYOTA-YARIS, SSF-3D65 TOYOTA/YARIS PARA ABASTECER OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPROTE ,TRÂNSITO E DA ARTICULAÇÃO COM AS FORÇAS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL DE PARNAIBA, DE ACORDO COM O PEDIDO SRP Nº 001/2026

Contratada(s)

POSTO RAMOS LTDA
CNPJ: 08.470.231/0001-70

Valor do contrato

R$ 106.930,00

(valor inicial)
R$ 106.930,00

(valor atualizado)

Vigência

02/01/2026 até 31/12/2026

Data assinatura

02/01/2026

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

002/2026

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 01/2025

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

27/03/2026 09:56

últ. alteração

27/03/2026 10:22

Data finalização cadastro

27/03/2026 10:22

Vigência inicial

02/01/2026 a 31/12/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-006570/26

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	19/02/2026	Diário Oficial próprio (DOM Nº 4123, PAG 3.)	27/03/2026

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	500
2	Programa de trabalho	01.130.6181.0003.2320
3	Elemento de despesa	33.90.30

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	DIGI CONTRATO Nº 031.2026, PA 002.2025, POSTO RAMOS.pdf	27/03/2026

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
RUBEN DE SOUSA FERREIRA	Titular	*.546.913-	secretariadetransportesphb@outlook.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
NEULLY SIQUEIRA DE CARVALHO MELO	Fiscal de contrato	*.954.913-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
NAERTHON DE CARVALHO GUEDELHO	*.344.893-	86994467363	naerthon@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Gerson Ramos de Melo	*.855.153-	gruporamos98@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
01	GASOLINA COMUM	17.000 L	17000.00	L (Litro)	6,29	106.930,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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