ÓRGÃO:
P. M. DE CURIMATA
CONTROLE TCE:
CW-006074/26 (ID 919486)
Nº do contrato
20082025054/2025
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOVEIS PARA ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURIMATÁ PROPOSTA 11920369000124002.
Contratada(s)
MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 27.025.521/0001-50
Valor do contrato
R$ 42.247,77
(valor inicial)
Vigência
20/08/2025 até 31/12/2025
Data assinatura
20/08/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
111/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 054/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
23/03/2026 12:11
últ. alteração
23/03/2026 12:20
Data finalização cadastro
23/03/2026 12:20
Vigência inicial
20/08/2025
a
31/12/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-006074/26
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 054/2025
Número processo TCE
LW-006854/25
Processo administrativo Nº
111/2025
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
23/09/2025
Diário Oficial dos Municípios (Ano XXIII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 23 de Setembro de 2025 • Edição VCDXI, PAG 290, ld:OCC564996DDB5673)
23/03/2026
2
23/08/2025
Sítio Eletrônico Oficial (https://www.portalcr2.com.br/licitacoes/licitacoes-curimata)
23/03/2026
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.30
Fonte de Recursos: 500, 600, 631, 540 e Proposta 11920369000124002; Programa de Trabalho: 04.122.0003.2024.0000, 12.361.0005.2067.0000, 10.301.0006.2055.0000, 10.301.0006.2058.0000, 10.301.0006.2116.0000, 08.244.0007.2099.0000, 12.361.0005.2081.0000, 08.244.0007.2046.0000, 12.361.0005.2073.0000, 12.361.0005.2071.0000, 12.361.0005.2077.0000, 12.361.0005.2081.0000; Elemento de Despesa: 33.90.30;
2
Programa de trabalho
04.122.0003.2024.0000
Fonte de Recursos: 500, 600, 631, 540 e Proposta 11920369000124002; Programa de Trabalho: 04.122.0003.2024.0000, 12.361.0005.2067.0000, 10.301.0006.2055.0000, 10.301.0006.2058.0000, 10.301.0006.2116.0000, 08.244.0007.2099.0000, 12.361.0005.2081.0000, 08.244.0007.2046.0000, 12.361.0005.2073.0000, 12.361.0005.2071.0000, 12.361.0005.2077.0000, 12.361.0005.2081.0000; Elemento de Despesa: 33.90.30;
3
Fonte
500
Fonte de Recursos: 500, 600, 631, 540 e Proposta 11920369000124002; Programa de Trabalho: 04.122.0003.2024.0000, 12.361.0005.2067.0000, 10.301.0006.2055.0000, 10.301.0006.2058.0000, 10.301.0006.2116.0000, 08.244.0007.2099.0000, 12.361.0005.2081.0000, 08.244.0007.2046.0000, 12.361.0005.2073.0000, 12.361.0005.2071.0000, 12.361.0005.2077.0000, 12.361.0005.2081.0000; Elemento de Despesa: 33.90.30;
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1
Instrumento contratual
PREGÃO 54.pdf
23/03/2026
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Jose Adelmo da Silva
Titular
ui-button
ato de designação nº '01' de 01/01/2025
***.334.234-**
licitacaocurimata@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ALVINA CAMILA ARRAIS BASTOS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '150' de 28/03/2025
***.029.343-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
FERDINAND DE OLIVEIRA ROLDAO
***.178.713-**
89999718051
ferdinand_bj@outlook.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
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Detalhe do objeto
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quant em ordem decrescente
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val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 9 registros
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P
1
2
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
9
BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO
1
UND
1.00
UND (Unidade)
949,00
949,00
01
8
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL
2
UND
2.00
UND (Unidade)
994,30
1.988,60
01
7
FOCO REFLETOR AMBULATORIAL
1
UND
1.00
UND (Unidade)
642,00
642,00
01
6
ARMÁRIO VITRINE
1
UND
1.00
UND (Unidade)
1.851,58
1.851,58
01
5
BIOMBO
1
UND
1.00
UND (Unidade)
978,00
978,00
1-5 de 9 registros
F
P
1
2
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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