TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

CAMARA DE CANTO DO BURITI

CONTROLE TCE:

CW-006030/26 (ID 919442)

Nº do contrato

007/2026

Objeto (divisível - Por lote)

AQUISIÇÃO PARCELADA E SOB DEMANDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI – PI

Contratada(s)

IGOR DE ALENCAR VIEIRA LTDA (MERCADINHO JJ)
CNPJ: 49.212.391/0001-05

Valor do contrato

R$ 24.998,80

(valor inicial)
R$ 24.998,80

(valor atualizado)

Vigência

13/03/2026 até 31/12/2026

Data assinatura

13/03/2026

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

000007/2026

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

23/03/2026 10:26

últ. alteração

23/03/2026 10:51

Data finalização cadastro

23/03/2026 10:51

Vigência inicial

13/03/2026 a 31/12/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-006030/26

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	16/03/2026	Diário Oficial dos Municípios (Ano XXIV • Teresina (PI) - Segunda-Feira, 16 de Março de 2026 • Edição VDXXIX)	23/03/2026
2	20/03/2026	Mural (PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL)	23/03/2026
3	20/03/2026	Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL)	23/03/2026

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo
2	Programa de trabalho	01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3	Fonte	500	FONTE DE RECURSOS

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DM_5529_085_Canto_do_Buriti_Licitacao_Dispensa_006-26_Extrato_Contrato_007-26_pag_135.pdf	23/03/2026
2	Instrumento contratual	TERMO CONTRATO 007-2026 REF DISPENSA 006-2026 - GENEROS ALIMENTICIOS.pdf	23/03/2026

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSE GOMES CHAVES NETO	Titular	*.253.253-	xxxxxxxxx@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ALAIM DE SOUSA LUZ	Fiscal de contrato	*.825.733-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
CINTHIA GEOVANE DE MIRANDA E SILVA CIPRIANO	*.486.223-	899810000000	cinthiagmiranda@live.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
IGOR DE ALENCAR VIEIRA	*.947.263-	xxxxxxx@xxxx.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
III	44	ÁGUA SANITÁRIA 1 LT C/12	5 CX	5.00	CX (Caixa)	32,00	160,00
III	43	ÁCIDO MURIÁTICO 1 LT C/12	1 CX	1.00	CX (Caixa)	65,00	65,00
III	42	VASSOURA NYLON C/CABO	8 UND	8.00	UND (Unidade)	15,90	127,20
III	41	VASSOURA DE PELO C/CABO	8 UND	8.00	UND (Unidade)	18,00	144,00
III	40	SACO P/LIXO 50 LT C/10	42 UND	42.00	UND (Unidade)	5,00	210,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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