ÓRGÃO:
P. M. DE ACAUA
CONTROLE TCE:
CW-005942/26 (ID 919354)
Nº do contrato
075/2025
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa visando a aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares em geral para suprir as necessidades da Secretaria municipal de Saúde deste município.
Contratada(s)
DISFARMA SAÚDE EIRELI EPP
CNPJ: 38.159.600/0001-70
Valor do contrato
R$ 281.990,08
(valor inicial)
R$ 281.990,08
(valor atualizado)
Vigência
20/06/2025 até 20/06/2026
Data assinatura
20/06/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
041/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 018/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Federal
Detalhamento
Datas
Data cadastro
20/03/2026 19:43
últ. alteração
20/03/2026 19:49
Data finalização cadastro
20/03/2026 19:49
Vigência inicial
20/06/2025
a
20/06/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-005942/26
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 018/2025
Número processo TCE
LW-004728/25
Processo administrativo Nº
041/2025
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
03/07/2025
Diário Oficial dos Municípios (DOP)
20/03/2026
2
03/07/2025
Sítio Eletrônico Oficial (www.acaua.pi.gov.br)
20/03/2026
Recursos orçamentários
1-5 de 8 recursos
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1
2
N
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
recursos não vinculados de impostos
2
Programa de trabalho
10.301.0428.2018.0000
manutenção com encargos do setor de saúde
3
Elemento de despesa
33.90.30
material de consumo
4
Fonte
600
transferencias fundo a fundo de recursos do sus provenientes do gov federal
5
Programa de trabalho
10.301.0428.2092.0000
manutenção do pab
Arquivos
Ordernar por
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
Contrato 075.2024 - PE 018.2025.pdf
20/03/2026
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Reginaldo Raimundo Rodrigues
Titular
ui-button
ato de designação nº '075/2025' de 20/06/2025
***.326.203-**
pref.acaua@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Ezequiel Coelho de Sousa
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '022/2025' de 08/01/2025
***.257.913-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
JOSIVAN ALENCAR DE CARAVALHO
***.420.023-**
8934930074
pref.acaua@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Nenhum registro encontrado.
Detalhe do objeto
Ordernar por
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n° item em ordem crescente
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val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
03
28
SORO GLICOSADO 5% 250ML
1.000
AMP
1000.00
AMP (Ampola)
8,01
8.010,00
03
27
SORO FISIOLOGICO 100ML
2.000
AMP
2000.00
AMP (Ampola)
5,57
11.140,00
03
26
AGUA P/INJ 10ML
1.500
AMP
1500.00
AMP (Ampola)
0,45
675,00
03
25
AMICACINA INJ 100MG(50MG/ML)2ML
1.000
AMP
1000.00
AMP (Ampola)
2,34
2.340,00
03
24
AMINOFILINA INJ 24MG/ML 10ML
500
AMP
500.00
AMP (Ampola)
11,92
5.960,00
1-5 de 85 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
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Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
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Documento
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Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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Observações
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